2021年全国质量奖资料准备清单（参考）
4.1、领导
标准条款
资料清单参考
4.1.2高层领导的ห้องสมุดไป่ตู้用
a）企业文化
◇企业文化相关载体、媒介；内部出版物，员工手册、企业文化手册、XXX企业识别系统、企业文化建设管理制度等
◇企业文化手册、员工手册、《XXX人》报、荣誉室、展厅、企业视频
b）沟通
◇与宣贯企业文化及长短期目标相关的报纸、期刊、网站等
◇员工座谈会图片；
◇工会会议图片；
◇领导讲话汇编；
◇公司网站和OA办公系统；
◇内部报刊；
◇展厅和宣传栏；
◇举办知识竞赛、演讲比赛、职工比武、合理化建议和文化艺术节、虹声、文化之窗活动
◇设立董事长/总裁信箱和热线电话；
◇先进评比。
c）环境营造
◇环境营造宣传（诚信守法的环境，改进创新的环境，快速反应能力，学习型组织和员工）
◇质量、环境、安全、能源、知识管理体系评审报告
◇技术创新专题会纪要
◇年度、季度、月度经营分析材料
◇质量、生产、安全、营销等专项例会纪要
4.1.3组织的治理
◇董事会、监事会报告、纪要、章程，经营责任书、重点事项问责制
◇决策程序、领导责任追究制度、财务审批管理办法、信息披露办法、民主管理政策
◇内部审计：计划、报告及改进、审计管理办法、各种审计报告等
◇跨职能小组汇总统计
◇员工绩效考核（高层、中层、基层员工），员工绩效管理办法、员工绩效考核表及结果等
◇员工流失率分析、改进
◇员工的教育与培训（培训制度、培训调查需求、年度培训计划、实施记录及有效性评价），员工教育培训制度、教育培训计划、教育培训预算、员工职业发展规划、后备人才管理制度、岗位轮换、员工选拔竞聘管理制度等
4.4.4信息和知识资源
◇信息化发展规划及其实施，信息化规划、信息源清单、网络拓扑图、系统架构图、保密管理制度、知识管理办法、信息化项目管理制度、信息化资源管理制度、机房管理制度、员工上网行为控制管理方案等。
◇各信息系统建设的计划、验收资料、投入情况
◇知识管理办法，OA系统知识管理模块的维护
◇确保数据、信息和知识质量的做法（准确、完整、可靠、及时、安全和保密性）
◇外部审计情况
◇工资集体协商报告、职工民主管理情况
◇高管人员考核管理办法、年度目标责任书、绩效责任书、安全责任书等
4.1.4社会责任
社会责任管理体系、社会责任管理制度
4.1.4.2公共责任
◇质量、安全、环保、能源、职业健康体系文件、控制程序及相应指标，节能减排计划及相关指标、能耗指标等、社会责任报告、环境监测报告
资料整理
4.2.2战略制定
◇战略管理制度
◇战略管理委员会、10个职能策划小组（文件）
◇战略会议纪要、签到表
◇内外部环境分析和战略决策
◇战略分析方法应用（PEST宏观环境分析、五力模型、SWOT分析）
◇战略规划文本、公司“十二五”战略规划和十个子规划
◇职能规划（研发、营销、采购供应、人力资源、财务、信息化、资本运营、生产、品牌、质量等）、战略分析报告、年度计划、竞争对手和标杆的绩效预测目标等
4.2.3战略部署
◇战略管理办法
◇“十二五”战略规划和十个子规划执行情况及分析评价
◇战略调整情况
◇绩效预测结果及比较
4.3、顾客与市场
标准条款
资料整理
4.3.2顾客和市场的了解
◇市场调研报告（含竞争对手和标杆的顾客群分析）、顾客分类及细分依据、顾客分类表、顾客诉求报告等
◇顾客群与市场细分方法
◇顾客需求和期望的了解方式和渠道（市场调研报告、分析报告等）
◇建立廉政管理体系，廉政建设管理办法、行为规范手册、物资采购人员守则等
d）质量安全责任
◇质量管理委员会
◇质量安全管理办法及控制程序等
◇质量教育培训
◇产品认证证书（3C、CRCC、FM、CE、俄罗斯GOST认证、环境标志产品认证、产品质量认证、产品环保认证等）
e）品牌建设
◇《“十二五”品牌建设规划》及其实施
◇员工的职业发展规划及人才梯队建设
◇员工满意度测评、分析、改进
◇特殊工种岗前体检报告、员工年度体检分析报告、员工带薪休假名单、劳保防护用品的发放，火灾、爆炸、事故等应急预案等
◇职业环境监测报告
4.4.3财务资源
◇预算管理、成本管理和财务风险管理
◇财务预算报告、财务管理制度、财务审批制度、财务核算制度、全面预算管理制度、成本管理制度等
◇环境保护、节能减排、资源综合利用、职业健康安全管理及绩效指标实施
4.1.4.3道德行为
◇有关道德教育宣传的活动（道德讲堂）
◇廉政期刊书籍等、廉政建设管理办法、行为规范手册、物资采购人员守则等
◇荣誉室整理
◇公司荣誉台账
4.1.4.4公益支持
◇公益支持的活动情况
◇公益活动及支出分类明细
4.2、战略
标准条款
◇品牌推广、品牌保护
f）风险管理
应收账款管控、外部审计
内部审计，制度、组织机构、年度计划、审计报告
◇后备人才库、员工“三通道”（管理、技术、技能）竞聘和晋升、员工各级培训
◇后备人才培养办法等
g）组织绩效的评价
◇绩效指标体系、绩效分析报告、会议记录等
◇战略周期关键绩效指标分析纪要
◇年度计划执行情况总结（公司、部门总结汇编）
◇顾客满意度调查报告、顾客满意度调查管理办法及程序、竞争对手和标杆的顾客满意度情况等
4.4、资源
标准条款
资料整理
4.4.2人力资源
◇组织机构图、职责分配
◇职位说明书、员工招聘计划、招聘管理制度、技能大赛、QC小组管理办法、合理化建议管理办法、职工代表大会、促进员工创新、参与的激励政策及结果等
◇岗位说明书
4.4.5技术
◇技术统计（专利、先进技术、参与制定的标准等）、研发规划、与科研院校合作项目清单、新产品鉴定报告、技术评估报告等
◇技术发展规划及其实施
◇与竞争对手和标杆分析比较、基础技术研究
◇应用先进技术和标准清单
◇技术专利申报、专利证书台帐
◇研发装备投入
4.4.6基础设施
◇基础设施清单（生产设备、检验设备、试验设备、厂房、办公大楼、占地面积等）、设备管理制度、设备维护保养制度、技改项目资料等
◇定期评价、改进了解顾客的需求和期望的方法
4.3.3顾客关系与顾客满意
◇顾客关系的建立
◇顾客关系管理办法、顾客投诉处理程序及制度、大客户管理办法、售后服务管理制度、售后赔付制度等
◇投诉管理（投诉管理快速反应机制）
◇满意度调查问卷、汇总分析报告、改进项目
◇第三方用户满意度评价报告、分析改进
◇定期评价、改进测量顾客满意的方法