广西北海市总工会2016年部门决算目录第一部分：北海市总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市总工会2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市总工会2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明第一部分：北海市总工会概况一、主要职能北海市总工会是中共北海市委、自治区总工会领导的，主管全市各级工会工作的人民团体组织，是党和政府联系广大职工群众的桥梁和纽带，是维护职工合法权益，动员职工参与改革发展大业，建设和谐社会的重要力量。
目前，北海市总工会设办公室、组织部、宣传教育部、劳动保护部、保障工作部、财务部、法律工作部、女职工部、经费审查办公室、监察室。
内设3个产业系统工会：北海市科教文卫工会、北海市财贸旅游工会、北海市机关工会联合会。
下属3个事业单位，分别是：工人文化宫、职工业余学校、职工技术协作交流站二、部门决算单位构成北海市总工会（含三个事业单位）第二部分：北海市总工会2016年部门决算报表《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款一、一般公共服务支出2431.262460.66二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出28.61十二、农林水支出0.79 本年收入合计2460.66 本年支出合计2460.66用事业基金弥补收支结余分配差额上年结转年末结转与结余收入总计2460.66 支出总计2460.66表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计2460.66 2460.66201 一般公共服务支出2431.26 2431.2620104 发展与改革事务0.11 0.112010401 行政运行0.11 0.1120129 群众团体事务2430.26 2430.262012901 行政运行364.75 364.752012950 事业运行159.94 159.942012999 其他群众团体事务支出1905.57 1905.5720136 其他共产党事务支出0.89 0.892013699 其他共产党事务支出0.89 0.89210 医疗卫生与计划生育支出28.61 28.6121005 医疗保障28.61 28.612100501 行政单位医疗13.23 13.232100502 事业单位医疗15.38 15.38213 农林水支出0.79 0.7921305 扶贫·0.79 0.792130599 其他扶贫支出0.79 0.79- 5 -表三：支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6合计2460.66 2460.66201 一般公共服务支出2431.26 2431.2620104 发展与改革事务0.11 0.112010401 行政运行0.11 0.1120129 群众团体事务2430.26 2430.2612012901 行政运行364.75 364.752012950 事业运行159.94 159.942012999 其他群众团体事务支出1905.57 1905.5720136 其他共产党事务支出0.89 0.892013699 其他共产党事务支出0.89 0.89210 医疗卫生与计划生育支出28.61 28.6121005 医疗保障28.61 28.612100501 行政单位医疗13.23 13.232100502 事业单位医疗15.38 15.38213 农林水支出0.79 0.7921305 扶贫·0.79 0.792130599 其他扶贫支出0.79 0.79- 6 -表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2460.66 一、一般公共服务支出18 2431.262431.26二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出193 三、教育支出204 四、科学技术支出215 五、文化体育与传媒支出226 六、社会保障和就业支出237 九、医疗卫生与计划生育支出24 28.6128.618 十二、农林水支出250.790.799 (26)10 (27)11 28本年收入合计12 2460.66 本年支出合计29 2460.66 年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30一般公共预算财政拨款14 31- 7 -政府性基金预算财政拨款15 3216 33合计17 2460.66 合计34 2460.66表五：一般公共预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次 1 2 3合计2460.661721.54739.12201 一般公共服务支出2431.26709.721721.54 20104 发展与改革事务0.11 0.112010401 行政运行0.11 0.1120129 群众团体事务2430.26708.721721.54 2012901行政运行364.75364.752012950 事业运行159.94 159.942012999 其他群众团体事务支出1905.57 184.03 1721.54 20136 其他共产党事务支出0.89 0.892013699 其他共产党事务支出0.89 0.89210 医疗卫生与计划生育支出28.61 28.6121005 医疗保障28.61 28.612100501 行政单位医疗13.23 13.232100502 事业单位医疗15.38 15.38213 农林水支出0.79 0.7921305 扶贫0.79 0.79- 8 -2130599 其他扶贫支出0.79 0.79 - 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次 1 2 3合计2460.66 737.44 1723.22 工资福利支出223.80 223.80基本工资津贴补贴社会保障34.96 34.96……绩效工资其他工资福利支出188.85 188.85商品和服务支出 1.68 1.68 办公费0.89 0.89 印刷费差旅费0.79 0.79 ……税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助513.64 513.64离休费 6.36 6.36退休费279.25 279.25住房公积金27.29 27.29…………其他对个人和家庭的补助支出200.73 200.73……其他资本性支出1721.54 1721.54 其他资本性支出1721.54 1721.54表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12本部门没有“三公”经费拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据- 11 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计类款项本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据- 12 -第三部分：北海市总工会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况2016年部门决算收支2,460.66万元，比上年决算收支609.77万元增长303.54%，主要是增加文化宫改扩建工程的支出。
（一）收入总计2,460.66万元。
2016年部门部门决算收入比上年609.77万元增长303.54%。
1．财政拨款收入2,460.66万元，为财政当年拨付的资金。
（二）支出总计2,460.66万元。
包括：1．一般公共服务（类）2,431.26万元：主要用于文化宫改造开支1,721.54万元、按国家规定发放离退休费285.61万元，其他社会保险6.35万元，住房公积金27.29万元，其他对个人和家庭补助200.73万元，党组织活动经费0.89万元，其他工资福利支出188.85万元。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）28.61万元，为当年单位职工医疗保险支出。
3.农林水支出(类)0.79万元，为当年扶贫工作差旅费支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况本部门2016年度一般公共预算支出2460.66万元，其中：基本支出739.12万元，项目支出1721.54万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2460.66万元，其中：人员经费737.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、困难职工帮扶经费、自治区困难劳模补贴、劳动模范津贴；公用经费1723.22万元，主要包括：文化宫改造工程支出、扶贫工作支出、党组织活动支出等五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明本部门无公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出1.68万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加0.49万元，增长29.16%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额1,721万元，其中：政府采购工程支出1,721.54万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
完成2016年度采购预算86%（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆（含事业单位），其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位用车。