M3.内部审核过程乌龟图
年度内审计划安排、产品出现重大质 量问题、内/外部顾客发生重大投诉 或抱怨/产品、工序中出现系统性问 题
如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术)
内部审核控制程序 产品审核作业办法 过程审核作业办法
编制
邓丽萍
过程① 填写COP或过程名称
内部审核过程
输出③ (将要交付的是什么?)
质量管理体系及其过程有效性改进、过 程质量审核报告及改进措施、产品质量 审核报告及改进措施、内审不符合报告 内审总结报告
.过程方法(乌龟图)
内部审核过程
使用什么机等办公用品、 会议室
过程编号 MP03
版本 A/2
制(修)订日期 2017-02-24
由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 内审:管理者代表、品管部 配合部门:内审员、及各部门
输入② (要求是什么?)
风险与机遇 ⑧
《风险与机遇识别与评估分析 表》
使用的关键准则是什么? ⑦ (测量/评估)
内部审核不符合项结案率
审核
批准