，对六个月来盘点情况准确率如何? 2． 收、发、库存情况（如 FIFO 原则），出错次数 3． 仓库管理（如三防措施） 4． 仓库库存品异常巡查情况，标识、隔离、上报、处理。 5． 仓库区域的规划情况 6． 物品运输管理办法，是否有出现工伤等情况 7． 应急措施是否有？ 8． 人力资源管理：现有人员任职资格，培训，考核效果 9． 内部审核：以往（本部门）内审不符合项有多少，主要问题在哪里，是否有改善？效果怎样，是否有重
内部质量体系审核安排：
营销部：
1．是否进行了合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势） 2．顾客特殊要求：顾客有哪些特殊要求？这些特殊要求实现的情况怎样？是否有传递到相关部门？ 3．是否进行了顾客满意度调查？调查了几家顾客，顾客满意度调查执行情况，结果怎样？离目标值有多大差
3．过程开发情况（如制造可行性研究，多方论证，工艺流程编制，PFMEA、CP、WI 编制等）？是否对过程 特性及产品特性进行了分类？
4. 查图纸工艺更改执行情况如何，是否对所有原发放范围的文件都进行了相应的更改； 5．产品开发周期是否按原计划时间完成？新产品有无提交 PPAP 报告？ 6．送样确认情况，是否一次送样成功？ 7．内部审核：以住审核（本部门）不符合项有多少，改善情况怎样？现是否有未改善之不符合项？
距？对差距的分析及后序采取的相关措施。 4．顾客抱怨处理：顾客抱怨情况（如频率、方式、次数），顾客抱怨有否传递至相关部门？是否进行了及时
回馈（及时性即多久？）？顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？ 5．顾客财产：顾客财产有哪些？是如何对顾客财产进行管控的？效果怎样（如顾客财产分类、顾客财产变异
财务部:
1. 是否逐月对质量成本进行了分析,是否有趋势图?
采购部：
1．供应商交付业绩（包括到货合格率、准时交货率，六个月） 2．供方质量体系开发（现有多少供方通过 ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开
发计划执行情况怎样？） 3．供方评价：新供方评价、选择进行程序怎样？旧供方的考核（考核要素、周期、考核结果、针对结果采取
的相应措施）怎样？ 4．采购信息：有哪些采购信息？采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认？ 5．采购过程：采购的输入、采购活动、采购输出；物资采购的供应商是否都在合格供方范围目录当中？ 6．附加运费：附加运费统计情况，趋势怎样？有否采取相关改善措施？ 7．采购文件的管理。 8．内部审核：以往（本部门）审核不符合项有多少？改善情况怎样？是否有重复出现现象？至今是否有未改
生产部：
1．生产达成率：是否编制了生产计划？生产计划各种零配件的配套性如何（如调整臂是否细化到各种零件的 半成品数量、成品数量以及需生产的数量及生产时间）？有无瓶颈现象产生？是如何解决的？生产计划达成 率趋势怎样（每月的生产达成率统计，是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人员、机器、 原料或外部因素））？对每月产量进行统计，通过上班工时估算车间生产能力。（至少六个月） 2．产品合格率：本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？ 3．不合格品控制：对生产中不良品如何处理（如回收，让步使用等）？不合格品是否有标识隔离，效果怎样？ 不合格品如何处理（及时性、评价效果、措施、原因分析）？ 4．纠正与预防措施：对产品缺陷的出现主要有哪些方面？造成产品缺陷的原因有哪些（如混料、参数调试不 当，模具原因等）？纠正措施（如调机、修模等）？预防措施（如产前试模及模具维护等）/采取防呆措施？ 在过程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控？有否对不合格品主要现象进行了关注？主要有哪些方 面？比例有多大？有否分析造成这些不合格品的根本原因（应根据相关的工序质量因素分析）？纠正措施（如 及时处理、校对参数等）？预防措施？纠正与预防措施效果怎样？ 5．人力资源管理：人员任职资格，人员培训（在岗培训），人员考核等？ 6．原料：领用所有原料是否经过确认（如数量、型号、品名等），现有原料和各工序加工料是否标识清晰， 是否有工序流程卡？工序中间的流转是否能确保物品不致弄混？有无弄混现象，现有原料材质是否满足产品 要求？ 7．工装模具维护：是否对所有工装进行了标识，维修记录是否有登记？模具维护情况怎样（如摆放、防护、 编号等）？ 8．机器设备维护保养：机器设备是否都按时进行了点检？机器设备维护保养是否按期进行？维护保养效果怎 样（坏机率减少，维修周期变长等）？有无异常停机情况及对异常情况及时处理性）？操作人员是否按操作 规程操作？易损件更换备品库存状况怎样？ 9．车间 5S 运行情况怎样？有无检查记录？厂地利用率怎样 8 10．应急措施：采取哪些应急措施，应对车间突发或外部供应中断？对突发事件的应急措施（如能源中断、 人员短缺等）？ 11.生产现场各工序是否都有作业指导书等技术文件？ 12．内部审核：以往（本部门）内审不符合项有多少？是否都有得到改善？改善效果怎样（有否重复出现）？ 是否有未改善之不符合项？
的发现与及时回馈，并处理）？ 6．产品交付：是否有出货安排，情况怎样？产品交付质量怎样（顾客退货 PPM 值趋势）？产品交付的及时
性（准时交货率）？产品交付过程中采取了哪些防护措施？效果怎样？是否有因交付质量 问题导致顾客生产中断（包括市场退货）？附加运费有否统计（结果、改进措施）？ 7．销售业绩：每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？建议采取的措施。是否使用了统计技术？ 8．内部审核：以往内审（本部门）不符合项有多少，纠正预防情况怎样，效果怎样，有否重复出现，频率有 多高？现是否有未纠正的不符合项？ 9．生产安排及跟踪：是否对生产进行安排？如何安排，效果怎样？怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况？ 效果怎样？
技术部：
1．产品实现策划: 是否按照《APQP 控过程序》编制了新产品开发进度计划？进度计划执行情况如何；是否 对开发项目进行了可行性研究,包括市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本 等情况；
2．是否对产品计设开发适当阶段的进行了监视（测量、分析等），能否提供监视报告？是否编制了工装模具 开发计划?是否对模具的设计、制造结论进行了确认?工装模具有无图纸？
3．出货检验：出货检验合格率趋势？顾客抱怨的处理与回馈（及时性与有效性---抱怨有否减少，是否出现同 样的抱怨）？顾客退货分析情况怎样？是否将纠正与预防措施纳入控制计划？
4．人力资源管理：现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况？ 5．量测系统：量测系统使用情况（现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格？）量规仪器 的校验情况（如校验完成率、校验合格率、周期的确定等） 6. 量规仪器的维护、保养情况 7. 实验室管理 8. 对车间相关协助事项。 9 ．内部审核：内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。本部门审核出现的不符合项 （多少项，主要问题存在哪些方面），改善情况怎样？是否有未改善之不符合项？改善后是否有重复出现情 况？
复发生？至今是否有还未关闭之不符合项？
行政部：
1． 人力资源管理：人事招聘、人事资格的鉴定，人事资料的管制 2． 员工满意度情况汇报 3． 员工培训计划的跟踪情况（如现有培训项目是否完成，完成率有多高等） 4． 质量记录的控制（培训资料、员工考核、会议记录、签到表） 5． 检查文件发放记录,文件地统一性,有效性. 6． 各项业务目标实现情况怎样？应按月进行统计，对与为达成的目标应进行分析采取相应措施。
善之不符合项？
质量部：
1．来料检验：来料检验与试验的程序，来料检验合格率趋势怎样？对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措 施？质量信息回馈，效果怎样？供方退货 PPM，趋势怎样？样件管制？
2．过程控制：过程管制业绩----过程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验？不合格（产品和 过程）的反馈，对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、过程不良率趋势怎样？对过程不合 格的纠正预防措施有哪些，效果怎样？在过程管制中数据分析运用了哪些统计技术？效果怎样？ 过程能力如何？有否对失控状态加以分析并解决？