创亿欣电子有限公司
文件发放/更改审批表
DOCUMENT ISSUE/CHANGE
APPROVAL SHEET 文件状态
DOC.
STATUS
文件名称：
TITLE： 文件编号：
REF.： 版本：
ISS：
文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY）
修订
REV. 更改性质及项号
NATURE OF CHANGE AND SECTION NO. 制订人
INITIATOR 生效日期
EFF.DATE
1
2 第一版
第二版
熊志慧
熊志慧 2002/10/05
2003/10/25.
审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位）
APPROVAL（INITATOR TO INDICATE“（√）”ON WHOM POSSESS（ES）APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT）
审批人 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 修订（5）
品保部
制造部
工程部
企划部 ( √ ) 熊志慧
行政部
管理代表 ( √ ) 陈章英
经理 ( √ ) 陈章英 YP-003 B0 合约审查管制程序 创 亿 欣 电 子 有 限 公 司
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1.0 目的
1.1 为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司能确实满足客户之各项需求。
2.0 范围
2.1 客户采购合约
2.2 客户订单
3.0 组织与权责
3.1业务员
3.1.1 对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。
3.1.2 对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。
3.1.3 负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。
3.1.4 合约、订单审查记录之保管及合约管理。
3.1.5 合约、订单变更之处置。
3.1.6 审核客户交易条款、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。
3.2 生管员
3.2.1 安排客户订单之交期及数量。
3.2.2 交期及规格变更后之生产安排。
4.0 作业内容
4.1 合约审查之成员
4.1.1 业务主管。
4.1.2 业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。
4.2 合约审查时机
4.2.1 接获客户书面或口头之订单时。
4.2.2 新订定合约时。
4.2.3 本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。 合约审查管制程序
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4.3 审查程序
4.3.1客户提出需求
4.3.1.1 客户透过口头或书面的方式，针对本公司产品提出书面或口头订单需求，并征询本公司是否能配合，业务将口头订单记录于《电话记录订单》上，作为客户书面订购的依据。若为老产品则审查订单的交期.品名.规格,若为客户询价之产品就由业务跟据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经经理核准后传给客户,并跟进客户反映。
4.3.2 样品申请
4.3.2.1 若客户需求样品时业务人员将规格填写于《样品及图面申请单》交工程部制作。
4.3.3 订单审查
4.3.3.1 由经理授权之业务人员或经理将审查结果记录于客户原订单上并回传给客户确认。
4.3.3.2 合约审查经确认后，由业务将客户原订单转换为《生产指示单》,生管人员依据《生产指示单》排生产计划表交由生产单位安排生产。
4.3.3.3生产完毕检验OK之成品依据客户订单的交期由业务开立《送货单》。
4.4 订单/合约变更管理
4.4.1下述4.4.1.1-4.4.1.4各项订单资料之变更，业务应在原订单更改处签名确认或是让客户重新传变更后的订单，变更前的订单作废，并知会相关部门。
4.4.1.1 交货日期之变更。
4.4.1.2 交货数量之变更。
4.4.1.3 包装方式之变更。
4.4.1.4 订单取消。
4.5长期合约
4.5.1 由业务单位负责与客户签订长期合约经经理审核，合约之执行以双方签章之合约书为依据。
4.5.2合约有变更时，需取消原合约以新签订之合约代之，或以书面变更为依据。
4.6 合约/订单保管作业
4.6.1 所有合约签核后之原始文件及其必备附件，由业务人员自行保管。
4.6.2 合约归档应按客户别归类存放。
4.6.3 合约及合约相关之文件保存期限依《品质记录管制程序》作业，若合约本身涉及法令或行政命令之限制，依其最长保存期限为准。 合约审查管制程序
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5.0 相关记录：
5.1 样品及图面申请单
5.2 生产指示单
5.3 生产计划表
5.4 电话记录订单
5.5 送货单
5.6 报价单
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