日 廣 電 子 廠
文件名稱 5.7.
文件編號 HK-QP-009
版本 A版3次
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合約審查程序
客戶訂單、[製造指令傳票]、[訂單變更通知單]、[產品組件表]等記錄完成后由生 管組保管。
6. 相關文件/資料 [生產計劃控制程序] 7. 表單記錄 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. [制造指令傳票] [產品組件表] [訂單變更通知單] [出貨納期調整申請書] HK-PW-12-001 HK-PW-12-002 HK-PW-12-004 HK-PW-12-005 HK-QP-028
各相關工場
生 產 變 更 生 產
[訂單變更通知 單]
營 業 與 客 戶 溝 通
相 關 生 產 工 場
營業部
[出貨納期調整申 請書]
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文件名稱 1. 目的：
文件編號 HK-QP-009
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合約審查程序
為保証訂單的合理性，合法性，既滿足客戶要求，又保障公司利益，使訂單付之于正常 生產之中。 2. 範圍： 凡屬本公司與客戶所簽定的合約或訂單均適用。 3. 權責： 3.1. 3.2. 3.3. 4. 定義 無 5. 作業內容： 5.1. 5.2. 流程圖(附件一) 香港營業部接到客戶訂單時，審閱訂單的生產內容、數量、交貨期及客戶特定要 求等是否能滿足，如訂單審核無異議，由營業部主管簽字確認。 5.3. 香港營業部將簽字后的客戶訂單傳到大陸工廠 ,大陸工廠生管組依據確認后的訂 單和庫存狀況，確定材料和生產數量，發放[制造指令傳票]給生產工場，生產工 場簽收[制造指令傳票]。 5.4. 生管組依據庫存狀況及每日生產量等數据鑒定訂單的完成進度和交貨期， 以確保 訂單的正常運作。 5.5. 對變更的已下制造指令傳票的生產訂單填寫[訂單變更通知單]給相關工場，並對 訂單作相應的修改，各生產工場按照變更後的訂單安排生產。 5.6. 因本廠引起的訂單生產變更（如材料不足、生產因素異變） ，由相關工場以書面 資料知會生管組，生管組根據具體情況采取相應的措施進行解決,必要時填寫[出 貨納期調整申請書 ]知會營業部, 由營業部負責和客戶溝通協調 ,並將結果反饋給 生管組。 訂單審查：香港營業部。 訂單實施：營業部、生產部。 訂單變更：營業部、生產部。
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合約審查程序
附件一 ：流程圖 流 程 負責部門/人 香港公司營業部
營業接單
相關記錄及說明 香港公司營業部
營業部主管
審核訂單
OK
發制造指令
NG
出 貨 納 期 調 整 申 請 書
生管組
OK
[制造指令傳票]
NG