注：销售排行后五名的菜品，厨师将进行适当的调整，并加强员工日常整体菜品的销售推广力度
注：2015年8月份提货1549.30元，同比今年减少了984.33元。 主要原因：1、2015年8月使用牛皮纸打包袋（单价2.3元），2016年8月改用无纺布打包袋 （单价1.9元）； 2、环保餐盒少领300个（单价0.98元）； 3、牙签带套少领700个（单价0.20元）
注：2015年8月份领货28.34元，只领用了吸管。
宴会婚宴2016年8月份经营分析
Revenue Analysis for Banquet wedding Aug 2016
（单位：万元）
注：1、2016年8月份婚宴接待2场次，收入9.86万元与去年同期减少12.25万元，与预算比增加1.86万元，环比减 少了9.42万元。 2、2016年1月份至8月份婚宴累计收入101.21万元，占全年预算的72.30%，同比增加了21.91万元。 3、8月份是酒店接待婚宴的淡季，继续销售今年11、12月份空档期婚宴
注：1排行解释说明：鲜榨果汁推广效果明显，与同期相比增加56杯。 2、大堂吧现在在岗人员编制10人，主管1名，领班2名，调酒师1名，服务员6人（实习生4人均在7月入职， 其中一名正式工女服务员9月底离职）。 3、下月推广活动：大堂吧增加热饮系列，利用门口展台推广龙福德茶系列以及挂耳咖啡的展示与售卖
注：1.今年8月份比去年8月份减少1.63万元，当今客人自带酒水现象居多，中餐厅会多推鲜榨果汁
和自制热饮 ，来刺激客人对饮料的需求。 2.人均消费今年8月份比去年8月份减少4.54元。原因：1）现在客人消费观念多以经济实惠为主。2 ）中餐大厅接待包场活动越来越多，随着人数的增加就拉低了人均消费。措施：1）与厨师长多沟通 加大对菜品的培训，提高员工对菜品的熟悉度。2）主管领班加大对包间客人的点菜力度刺激客人消 费甚至是二次消费。3)多推出新菜品和活动去吸引客人。
注：通过对老客户的回访餐厅主管也与厨师长进行了沟通，多推一些大家喜欢的新菜， 在维系老客户的同时多开发新客户。
8月份中餐厅菜品销量前五名排行分析（1）
Top Five Dishes Ranking in Fortune Palace（1）
8月份中餐厅菜品销量后五名排行分析
Last Five Ranking Dishes in Fortune Palace
➢ 大堂吧 8月份各项收入及数据分析 大堂吧经营分析 物料成本分析 ➢ 宴会厅 婚宴经营分析 场租与成本分析 ➢ 8月份报损 餐饮部损益明细表（1）-（12） ➢ 8月份工作总结 ➢ 9月份工作计划
2016年8月份餐饮部收入分析表
Aug 2016 F&B Dept Revenue
（单位:万元）
2、2016年8月份奖金为5.84万元，超出预算2.59万元；2016年7月份奖金6.19万元，环比减少3500元； 2015年8月份奖金6.07万元，同比减少2300元。本月超出预算2.59万元的主要原因：本月发放两次 高出租率奖金。
咖啡厅8月份经营分析
Revenue Analysis for Royal café Aug 2016
（单位：万元）
注：咖啡厅午晚散客接待金额比去年同期增长1.45万元，主要增长点为：咖啡厅2016年8月份合计接待100元散客157人次。
注：1、咖啡厅8月份实际完成（不含销售）72.20万元，7月份实际完成67.89万元，比上月增长4.31万元；2015年8月实际完成 59.73万元，比去年同期增长12.47万元。 2、咖啡厅实际收入中主要增长点为：团购8.9万元，100元自助餐1.57万元，房包午晚餐0.81万元。 3、送餐收入比上月减少1.12万元，主要原因是客源性质的变化，本月团队客人较多。
2016年8月份部门收入分析表
Aug 2016 F&B Dept Revenue Analysis
（单位：万元）
注：各部门营业分析见后详解
中餐厅经营分析
Business Analysis ---Fortune Palace
（单位：万元）
注：8月份中餐自己接待两场包场活动，平均每场次在1.2万左右，借鉴7月份的经 验中餐主管会继续加大对小型公司活动·百日宴·婚宴回请的销售力度，多与客户沟 通。
➢ 餐饮部收入分析表 ➢ 部门收入分析表 ➢ 中餐厅 中餐厅经营分析 客户消费排行榜 包间消费排行榜 推广活动分析 菜品销量前五名排行分析 菜品销量后五名排行分析 8月份各项收入及数据分析 物料成本分析 ➢ 咖啡厅 咖啡厅经营分析 8月份各项收入及数据分析 物料成本分析 送餐收入分析 VIP水果统计
注：2016年7月份物料成本为2919.92元，比上月减少779.06元 2015年8月份物料成本为3786.01元，比去年同期减少1645.15元
注：与上月相比，本月西式菜品的点单量有所增加，排名也有所上升。
注：1、2016年8月份与2015年8月实际收入减少了2.58万元：客人消费单一，主要消费项目以咖啡茶水为主。 2、食品收入减少1.07%：在用餐期间服务人员应加强对客人主动销售意识，增加食品的售卖。 3、食品成本增加17.47%：之前大部分食品都由以厨房控制，现在全都由大堂吧自己控制，如咖啡豆、干果、水果等。 4、酒水收入减少1.08万元：洋酒系列，葡萄酒系列售卖较少，客人不愿在酒店消费酒水，常去商超购买酒水带回房。 5、总收入与预算减少3.44万元：客人通常白天消费平稳，晚上客人减少，酒水近期无明显售卖，客人消费能力差，通 常主要以咖啡茶水为主。
注：2016年8月份宴会厅总收入41.36万元，物料消耗为1.33%，较上月增加了0.52%
注：2016年8月份物料总成本5502.06元，较去年同期增加了656计37.60万元，超出预算2.35万元；2016年7月份工资小计37.55万元，环比超 出500元；2015年8月份工资小计32.55万元，同比超出了5.05万元 。主要原因为：人员编制调整 2015年8月份餐饮部空岗管事部主管一名、行政总厨一名、餐饮部经理一名；春节后新入职了部分 人员，工资与原有岗位略有增加。