Q/WSSQ/WSS-2019酒业公司安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX酒厂目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (4)2.1 安全生产目标管理制度 (4)2.1.1 目的 (4)2.1.2 范围 (4)2.1.3 内容 (4)2.2 2019年度安全生产目标 (7)2.3 年度安全生产目标分解 (9)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (10)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (11)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (13)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (15)第3章组织机构和职责 (16)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (16)3.2 安全生产领导小组 (17)3.3 安全生产领导小组工作章程 (18)3.3.1 附表1：安全会议记录 (21)3.4 安全管理机构 (22)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (23)3.5 公司安全员任命通知 (24)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (25)第4章安全生产责任制 (26)4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (26)4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (29)4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (30)4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (31)4.2 组织架构 (32)4.3 部门职责 (32)4.3.1 董事会 (32)4.3.2 CEO (33)4.3.3 综合部 (33)4.3.4 人力资源部 (34)4.3.5 财务部 (34)4.3.6 计划部 (35)4.3.7 采购部 (35)4.3.8 品质部 (35)4.3.9 市场部 (36)4.3.10 销管部 (36)4.3.11 渠道部 (37)4.3.12 大客户部 (37)4.4 领导岗位职责 (37)4.4.1 经理岗位职责 (37)4.4.2 生产技术部长质量职责 (38)4.4.3 质检部长职责 (38)4.4.4 供销部长职责 (38)4.4.5 财务部长职责 (39)4.4.6 办公室主任职责 (39)第5章安全生产投入 (40)5.1 安全生产投入保障制度 (40)5.1.1 附表1：安全经费投入台账 (42)5.2 2019年安全生产投入计划 (43)5.3 工伤保险管理制度 (44)5.3.1 附表1：工伤事故台账 (53)第6章法律法规与安全管理制度 (54)6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (54)6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (57)6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (58)6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (59)6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (61)6.3 收货人备案管理制度 (62)6.4 食品标签管理制度 (62)6.5 企业食品安全培训管理制度 (63)6.6 从业人员健康管理制度健康档案制度 (64)6.7 食品进货查验制度 (65)6.8 食品仓储管理制度 (66)6.9 进口和销售记录管理制度 (67)6.10 食品安全事故处置预案制度 (68)6.11 食品安全事故报告制度 (71)6.12 生产设备管理制度 (72)6.13 卫生管理制度 (76)6.14 文件管理制度 (77)6.15 采购管理制度 (77)6.16 合格供方选择、评价和重新评价准则 (79)6.17 食品添加剂的管理制度 (80)6.18 原材料、包装材料进厂的检验标准 (80)6.19 不合格管理办法 (82)6.20 生产车间质量奖惩制度 (84)6.21 员工培训制度与特殊岗位人员素质要求 (85)6.22 仓库管理制度 (86)6.23 检验、计量设备管理制度 (88)6.24 化验室管理制度 (89)6.25 成品酒内控标准 (89)6.26 安全生产及消防管理制度 (91)6.27 关键质量控制环节操作控制程序 (92)6.28 制酒车间的质量管理制度 (94)6.29 灌装车间生产质量管理制度 (95)6.30 原材料采购工序作业指导书 (96)6.31 产品贮运及防护管理制度 (96)6.32 产品销售及售后服务管理制度 (98)6.33 关于（带*的检验项目）铅、锰和标签的检验计划 (98)第7章教育培训 (100)7.1 安全教育培训管理制度 (100)7.2 年度安全教育培训计划 (104)7.2.1 附表1：三级教育 (107)7.2.2 附表2：培训记录 (109)7.2.3 附表3：人员持证台账 (110)第8章生产设备设施 (111)8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (111)8.2 设备设施安全管理制度 (114)8.3 生产设备、设施验收管理制度 (119)8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (122)8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (125)8.6 电气设施安全管理制度 (128)8.7 特种设备安全管理制度汇编 (134)8.7.1 附表1：特种设备统计台账 (141)8.8 特种（设备）作业人员管理制度 (142)第9章作业安全 (146)9.1 危险作业管理制度 (146)9.1.1 交叉作业管理制度 (146)9.1.2 受限空间作业安全管理制度 (154)9.1.3 动火作业安全管理制度 (161)9.1.4 大型吊装作业安全管理制度 (166)9.1.5 高处作业管理制度 (172)9.1.6 临时用电安全管理制度 (178)9.1.7 有毒、有害作业安全管理制度 (182)9.1.8 能源介质安全作业管理制度 (184)9.2 警示标志和安全防护管理制度 (188)9.3 变更管理制度 (191)9.3.1 附表1：变更申请表 (194)9.3.2 附表2：变更验收表 (195)9.4 三违管理制度 (196)9.4.1 附表1：三违人员记录 (201)9.5 危险作业风险分析及控制措施 (202)第10章安全操作规程 (208)10.1 制酒工序作业指导书 (208)10.2 灌装工序作业指导书 (210)10.3 分析天平使用操作规程 (212)10.4 分光光度计使用操作规程 (213)10.5 气相色谱仪操作规程 (214)10.6 司炉工安全操作规程 (215)10.7 电工安全操作规程 (217)10.8 水工安全操作规程 (218)10.9 机修工安全操作规程 (219)10.10 装卸工安全操作规程 (219)10.11 清洁工安全操作规程 (221)10.12 门卫安全操作规程 (222)10.13 驾驶员安全操作规程 (223)10.14 司磅员安全操作规程 (225)10.15 仓库管理员安全操作规程 (226)10.16 化验员安全操作规程 (228)10.17 炊事员安全操作规程 (229)10.18 包装中心员工操作规程 (229)10.19 酒库工作人员操作规程 (230)第11章隐患排查和治理 (232)11.1 安全检查制度 (232)11.2 安全隐患排查治理制度 (237)11.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (242)11.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (243)11.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (244)11.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (245)11.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (246)11.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (248)11.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (249)11.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (250)11.3 安全生产状况预警指数系统 (251)第12章危险源监控 (253)12.1 危险源管理制度 (253)12.1.1 附表1：危险源统计台账 (255)12.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (256)12.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (259)第13章职业健康 (260)13.1 职业健康管理制度 (260)13.2 劳动防护用品管理制度 (264)第14章应急救援 (266)14.1 应急救援管理制度 (266)14.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (272)14.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (273)14.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (274)14.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (279)14.3 安全生产事故应急救援预案 (280)14.3.1 综合预案 (280)14.3.2 火灾预案 (284)第15章事故报告、调查和处理 (288)15.1 事故报告、调查、处理制度 (288)15.1.1 附表1：事故分析报告 (300)15.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 (301)第16章绩效评定和持续改进 (302)16.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (302)16.1.1 附表1：自评报告 (305)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

制定的安全规章制度必须是全公司或各部门共同遵守的。

第二条坚持科学性原则。

制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。

第三条坚持精减的原则。

安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。

第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。

1.2安全规章制度的编制及管理第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。

安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发，颁布执行。

第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行修订。

修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。