2010年内蒙古自治区乌兰察布市化德县3000只肉羊育肥场扩建项目可行性研究报告项目单位：化德县润康农牧业合作社项目建设地点：化德县朝阳镇可研编制时间：二O一O年八月1目录第一章总论 (1)1.1项目单位基本情况 (1)1.1.1概况 (1)1.1.2财务状况 (1)1.1.3法人代表基本情况 (2)1.2项目基本情况 (2)1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 (2)1.2.2建设规模及产品（或经营）方案 (2)1.2.3品种、技术、设备方案 (3)1.2.4土建工程 (3)1.2.5建设期限 (4)1.2.6项目投资结构及资金来源 (4)1.2.7项目效益 (4)1.3可行性研究报告编制依据 (5)1.4综合评价 (5)1.4.1项目建设的必要性 (5)1.4.2项目建设的可行性 (6)1.4.3项目风险评估 (7)1.4.4 带动作用 (7)1.4.5 制约因素及解决方案 (7)1.4.6结论与建议 (8)12.1项目区社会经济状况 (9)2.1.1自然条件 (9)2.2.2社会经济状况 (10)2.2本行业及关联产业发展现状 (11)2.3项目建设的必要性 (11)第三章项目选址与建设条件 (13)3.1项目建设地点选择 (13)3.2项目建设条件 (13)3.2.1自然条件 (13)3.2.2政策、资源、科技支撑条件 (14)3.2.2基础设施条件 (16)第四章市场分析及销售方案 (17)4.1市场分析 (17)4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 (17)4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 (18)4.2营销策略、方案、模式 (18)4.2.1营销策略 (18)4.2.2营销方案 (19)4.2.3营销模式 (19)4.3市场风险分析 (20)4.3.1项目产品市场风险因素分析 (20)4.3.2防范和降低风险对策 (20)25.1产品方案和建设规模 (21)5.1.1建设任务 (21)5.1.2建设规模 (21)5.2建设规划和布局 (22)5.3建设标准和产品标准 (22)5.3.1建设标准 (22)5.3.2产品质量标准 (23)5.4工艺技术方案 (23)5.4.1工艺（技术）路线及流程图 (23)5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 (23)5.4.3主要工艺(技术)参数 (26)5.4.4物料消耗定额及平衡分析 (26)5.5设备选型方案 (27)5.6主体工程方案 (27)5.6.1建筑物主体工程 (27)5.7辅助工程、其它工程 (28)5.8实施进度安排 (28)第六章环境影响评价及节能减排措施 (30)6.1环境影响 (30)6.1.1改善草地生态环境 (30)6.1.2改善土壤条件 (30)6.1.3合理利用农副产品资源 (30)36.1.4项目建设执行标准 (31)6.2节能减排措施 (31)6.3环境影响评价与审批 (31)第七章项目组织管理 (33)7.1组织机构与职能划分 (33)7.2劳动定员 (33)7.3经营管理措施 (33)7.4技术培训 (33)7.5劳动安全、卫生与消防 (34)7.5.1 编制依据 (34)7.5.2 主要防治措施 (34)第八章投资估算与资金来源 (35)8.1投资估算依据 (35)8.2投资估算 (35)8.2.1总投资 (35)8.3资金来源 (37)8.3.1中央财政资金 (37)8.3.2自筹资金及来源 (37)8.4财政资金使用范围 (37)8.4.1中央财政资金使用 (37)8.4.2自筹资金使用和管理 (38)第九章财务评价 (39)9.1财务评价依据 (39)49.2销售收入、销售税金和附加估算 (39)9.2.1销售收入 (39)9.2.2销售税金及附加 (39)9.3总成本及经营成本估算 (39)9.3.1单位产品生产成本估算 (39)9.3.2项目总成本估算 (40)9.3.3经营成本估算 (40)9.4财务效益分析 (41)9.4.1盈利能力分析 (41)9.5不确定性分析 (41)9.5.1盈亏平衡分析 (41)9.5.2敏感性分析 (42)9.6财务评价结论 (42)第十章社会效益分析 (43)10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 (43)10.2与农户利益联结机制分析 (44)10.3辐射带动基地分析 (44)10.4带动农户及农民增收效果分析 (45)10.3.1农民增收 (45)10.3.2农业增效 (45)10.5带动就业分析 (45)5第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：化德县润康农牧业合作社所有制形式：股份合作制发展历程：本合作社组建于2006年2月，成员18人，筹集资金85万元，经过一年多的发展历程，截止2009年1月，发展成员88人，筹集资金180万元，正式注册挂牌为“润康农牧业专业合作社”，地点选择在化德县朝阳镇，经营范围由原来的农畜产品流通扩大到种养业和农牧业新技术推广等方面。
主营业务：种植业、养殖业、农畜产品加工流通、农牧业科技推广等。
主导产品：肉羊及饲草料人员结构：现会员88人，平均年龄45岁，初中以上文化程度82人，中专以上文化程度6人。
主要是种养大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等。
1.1.2财务状况2008年项目单位资产总额197.22万元，其中固定资产94.74万元，流动资产102.48万元，净资产197.22万元，所有者权益197.221万元，销售收入120.60万元，净利润17.22万元，净资产收益率8.73%，投资报酬率8.73%。
2009年项目单位资产总额221.46万元，其中固定资产77.67万元，流动资产143.79万元，净资产201.00万元，负债总额20.46万元，所有者权益221.46万元，销售收入133.00万元，净利润37.80万元，净资产收益率18.80%，投资报酬率17.07%，资产负债率9.24%。
1.1.3法人代表基本情况合作社法人代表：康福厚42岁，高中文化，现居住在德包图乡二台村，一直从事肉羊养殖业及饲草料种植业，而且是当地小有名气的养殖大户和农民技术能手，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。
1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:乌兰察布市化德县3000只肉羊育肥场扩建项目建设性质：扩建建设地点：化德县朝阳镇十大股村1.2.2建设规模及产品（或经营）方案建设规模：化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场年肉羊饲养量1100多只，年出栏肉羊680多只，目前存栏肉羊基础母羊341只。
2项目建成后。
肉羊饲养量达到4100只，其中基础母羊800只，年出栏育肥羊3000只。
1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊，技术来源主要依托乌兰察布市化德县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。
主要设备名称数量：93QS-16D型青贮切碎机1台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备1套，江苏泰兴医疗器械厂；新购9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904拖拉机1台，“福田雷沃”国际重工股份有限公司；1L-435四铧犁1台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A免耕松土补播机1台，呼和浩特市得利新技术设备厂；9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机1台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割搂草机1台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂；9QSD-900青饲料收获机1台，新疆机械研究院股份有限公司；3WX-650喷杆式喷雾器1台，现代农装科技股份有限公司，华泰保尔75-300卷盘式喷灌机2台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。
1.2.4土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场现有办公室100平方米，羊舍400平方米，天然草场1500亩，耕地1100亩，养殖场初具规模。
本项目需新建业3务室250平方米；建羊舍2500平方米；建饲料加工车间及库房200平方米；建储草棚800平方米；建兽医治疗室50平方米；羊人工授精室50平方米；药浴池25立方米；青贮窖1000立方米。
1.2.5建设期限建设期限：一年（即2010年）1.2.6项目投资结构及资金来源项目建设共需资金303.00万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程171.00万元，占固定资产投资比例56.44%；设备购置60.00万元，占固定资产投资比例19.80%；购羊及其它费用72.00万元，占固定资产投资比例23.76%。
资金来源主要是中央财政资金100.00万元，自筹资金203.00万元。
1.2.7项目效益经济效益：本项目实施后，年可出栏肉羊3000只，直接创造经济效益219.75万元。
生态效益：肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。
同时随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构的调整，扩大人工种草面积，增加改良草场面积，提高草原植被覆盖度，增加优势草种数量，对保持水土，改善生态环境有着重要的意义。
社会效益：本项目实施后，可辐射带动当地600户农牧民直接4从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达1980人，养羊户年人均增收3400元。
全县肉羊母羊数量增加4万只，年新增出栏肉羊16万只，全县养殖户年人均增收1400元。
1.3可行性研究报告编制依据《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》《2010年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲》2005年《农业财政资金项目申报标准文本》2004年《中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法》农业部、建设部1999年《农业项目经济评价实用手册》《化德县农牧业产业化十一五规划》化德县统计局2005——2009年度《统计年鉴》1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性化德县实施肉羊育肥场项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。
通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提5高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质，这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大肉羊养殖规模。
1.4.2项目建设的可行性全县拥有天然草地204万亩，其中可利用草地170万亩，人工草场65万亩。
年产青干草1.6亿公斤；农作物耕地100万亩，年产各类农作物秸秆1.5亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。
我县是内蒙肉皮毛生产基地之一。