变更履历
1目的
为了强化纪律，保障公司文件化、制度化管理，使各部门按照要求顺利工作开展，提高效率，解决执行力差的问题，特制订本制度。

2适用范围
本制度适用于工厂所有影响质量和环境效力的执行过程。

3名词解释
无
4功能权责
4.1体系工程师
4.1.1负责建立、推行、监督、评估和优化质量、环境管理效力；
4.1.2负责执行力考核制度的制定、宣传；
4.1.3负责对执行力投诉、体系稽核问题的收集、反馈，核实验证后报批。

4.2管理者代表负责确认并考核。

4.3总经理负责批准考核结果和争议终裁。

4.4合肥XXX负责将考核结果纳入对应的绩效考核。

4.5其他各部门：参与流程整顿，推动流程完善，严格遵守本制度。

5流程图
无
6内容
6.1投诉
6.1.1体系工程师接收来自体系小组成员的文件和流程执行情况的问题记录或投诉，并收集登记；
6.1.2问题记录、投诉内容经确认后，判定投诉内容不符合的文件或规定，发出《不符合及纠正措施
报告》给责任部门，参照《体系稽核作业指导书》执行；
6.1.3 整改无效或不按要求整改者计入考核，
6.1.4 处罚对象：流程接口岗位。

6.2稽核
6.2.1体系文件和流程稽核
包括内部日常稽核、内审、客户稽核、第三方认证审核等；
6.2.2对审核和稽核发出的问题按时按要求整改，包括质量、数量、效率、成本等；
A.收到不符合整改通知后2日内纠正并回复品质部体系工程师验证；
B.不能立即纠正的2日内制定整改措施计划，计划需确定实施人、时间表、效果验证；
C. 验证合格后关闭不符合，验证不合格者发回责任部门重走流程，仍不能满足要求者判为首次问题，不整改者直接判为二次（故意）计入考核，后续由部门经理继续督促直至整改完成。

7 考核要求：
7.1考核项目：执行质量（未达标或下行受阻）、执行效率（时限未达标）、执行成本（人财物投入超标）;
7.2考核对象：流程中各接口岗位;
7.3问题分值（当月绩效）：失误（-1）、故意（-2）、恶意（-10）;
7.4考核权限：管理者代表可视情节和后果直接处罚，结果报总经理批准后由XXX部门纳入考核直接与
绩效挂钩；
7.5考核依据: 《流程管理奖惩制度》及本细则。

8附件
8.1派生表单
8.1.1无
8.2引用表单
8.2.1 《不符合项追踪改善考核一览表》表格编号：
9 附则
9.1本制度经总经理批准后自生效日起施行。

9.2本制度解释权归管理者代表。

9.3本制度的修订、废止由体系工程师提出，修订权、废止权归公司。

9.4 本制度由管理者代表监督执行。