平时对模具管理不严，以致帐物不符 部门负责人：李水生 计划内容 完成期限 元月5日前 即日起对模具重新进行盘 点登帐，做到帐物相符 审核员/品管经理：曾碧涛 计划内容 部门负责人：李水生12月24日 完成期限 25日完成模具管理员的培训工作 对模具管理员进行要求， 做到新模具入库即时登帐 审核员/品管经理：曾碧涛 部门负责人：李水生 执行人 05年12月24日 执行人
纠 正 措 施
预 防 措 施
完成 情况
12月25日已完成培训，元月5日已盘点和登帐完毕。 部门负责人：李水生05年12 月5 日 元月6日上午，对挤蜡车间的模具管理进行审核，帐目清楚，帐物相符。询问模具员 ***，已表示以后会对新入库模具随入库随登记，做好出入库记录，确保帐物相符。 审核员/品管经理：曾碧涛06 年元 月6 日 合格 同意结案 管理者代表： 年 月 日
广东* 广东*有限ห้องสมุดไป่ตู้司 纠正和预防措施要求表
日期：2005-112-24 责任部门 五金机械厂/制造车间 部门负责人 李水生 NO： 审核员/品管 曾碧涛
不合格类型： 一般性不符合 不合格事实描述： 对首饰厂挤蜡车间进行审核时，发现车间模具记表一览表数量与实物不符。 不符合程序：《模具管理程序》 标准： 审核员/品管经理：曾碧涛05 原 因 分 析 年12 月 24 日 部门负责人：李水生 05年12月24日
验证 情况
审批 意见
品管经理：曾碧涛06年元月6日 QEP11-01A0