序
号
类 型
类别
外部因素及 相关方描述
外
1
部 法规 因 要求
素
初始 风险和机遇识别
风险和机遇的内容
外 相关
2
部 因
方要 求
素
外
3
部 因
技术
素 外
4 部 竞争 因
素
5
外 部
市场
6
外 部
经济
7
外 社会 部 文化
8 内 价值 部观
内
风险与机遇评估分析报告
措施过程
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 系数 等级
内 部
产品 制造
17
内 部
器具
19
内 部
持续 改进
20
内 部
仓库 管理
21
内 部
售后 服务
22 内 工程 部 变更
内 23 部 内审
内 24 部 改进
内 风险 25 部 管控
26
内 部
领导 作用
27
内 部
沟通
28
内 部
信息
编
制
：
审
批
核
准
：
：
管理措施
措施之后
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 系数 等级
主责部
涉及到修 订程序文
计划完
门
件 成日期
评价 措施 有效
性
内 9 部 公司
因 运营 素
10
内 部
人力 资源
11 内 客户 部 要求
12 内 产品 部 制造
内 产品 13 部 制造
内 产品 14 部 制造
15
内 部
产品 制造
16