专题施工 2.2.10 方案 （10） 2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14 2.2.15
物业用房、客户中心实施 方案
监理实施细则清单
装饰装修阶段监理实施细 则 水电气等安装工程监理实 施细则
保温监理实施细则 主体结构专项方案审查情 况
检查日期
扣分标准 1.施工图不完整，但能保证现场施 工要求的，扣1分； 2.施工图不能保证现场施工，扣2 1.未按集团管理制度执行，扣2分； 2.按集团管理制度执行，但存在部 分瑕疵，扣1分； 1.未进行杠改，扣2分； 2.部分扛改，扣1分； 1.未进行核对工作，本子分项不得 分（如基础施工至正负零阶段该工 作已完成，则不再进行重复考 核）； 1.未开始绘制，扣2分； 2.未绘制完成，扣1分； 1.未开始绘制，扣2分； 2.绘制进度与工程进度滞后较多， 扣1分； 1.无针对本项目的专项方案清单， 扣2分； 2.有针对本项目的专项方案清单， 但有遗漏，扣1分； 1.甲方项目部未针对项目特点，与 施工单位、监理单位讨论制定正负 零以上主体施工总平面布置方案， 扣3分； 2.甲方项目部未针对项目特点，虽 与施工单位、监理单位讨论制定正 负零以上主体施工总平面布置方 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 3.有方案，但无处理过程中的监控 关键代表照片，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分；
龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表
检查公司：
检查项目及标段：
检查阶段
总包施工单位 分项 子分项 子分项代码
检查内容
2.1.1
施工图说出图完整情况
分类
2.1.2
2.1.3 图说管理
（5） 2.1.4
设计变更、技术洽商是否 按集团管理流程实施
设计变更、技术洽商在施 工图上的扛改情况
销售合同附图与施工图核 对情况
扣分值
检查情况
1.未根据物业需求完善物业用房、 客户中心的设计，并进行现场预留 预埋等工作，扣1分； 2.未结合项目总体计划，排定物业 用房、客户中心实施计划，扣1分； 1.无针对本项目的清单，扣2分； 2.有针对本项目的清单，但有遗 漏，扣1分； 1.无监理实施细则，扣1分； 2.有监理实施细则，但无针对性， 扣0.5分； 1.无监理实施细则，扣1分； 2.有监理实施细则，但无针对性， 扣0.5分； 1.无监理实施细则，扣1分； 2.有监理实施细则，但无针对性， 扣0.5分； 1.未完成审核，扣1分； 2.审核不认真，扣1分；
施工分包合同内外部交底
设计变更、技术洽商交底
内、外装工序固化
2.3.9
样板点评交底
2.3.10 2.4.1 2.4.2
施工单位专项施工方案向 班组交底
主体结构检验批划分
土建固化图
2.4.3 2.4.4 2.4.5
安装固化图
排版图（砌体组砌图、外 装面砖、公共走道地砖、 安装排版图等）
大样及构造梳理
2.4.6
1.项目部未执行分户验收方案，本 子分项不得分； 2.按分户验收方案执行过程中，对 本阶段的验收重点（如主体阶段重 点控制净高、开间、板厚等指标） 及未有效执行，扣1分； 3.对分户验收中发现的通病未制定 改进措施及计划，扣1分； 4.对改进计划未及时跟进导致现场 无实际质量提升，扣2分； 1.无隐蔽验收资料及照片，扣2分； 1.存在用电安全隐患，扣2分； 1.外架、设备、机具及安全防护措 施存在安全隐患，扣2分； 1.材料堆码凌乱无序，扣1分； 1.施工垃圾未及时清理，扣1分； 2.作业面不整洁，存在较多施工垃 圾及建筑材料，扣1分； 1.未建立外架、施工机械及机具的 安全检查制度，扣1分； 2.未进行外架、施工机械及机具的 例行检查，扣1分； 1.文明施工形象不佳，每处扣0.5分 2.住宅室内住人，扣1～2分
1.未按《样板点评规划》实施样板 （如果存在《样板点评规划》中★ ★及★★★的样板未实施，则本子 分项不得分。如本阶段存在4项★★ 及★★★级别的样板，完成3项，1 项未实施，则本子分项不得分 。），本子分项不得分； 2.对《样板点评规划》中★★及★ ★★的样板存在以下行为的： ①.未对样板实施过程进行跟踪，扣 2分； ②.未组织样板点评，扣2分； 3.对《样板点评规划》中★样板每 少实施一项，扣1分； 4.工艺样板墙未实施，扣3分；未按 方案实施，扣1~2分
★
2.1.5
基础竣工图签字完成情况
2.1.6
主体竣工图绘制情况
2.2.1
施工专项方案清单及清单 编制计划
2.2.2
正负零以上主体施工总平 面布置方案
2.2.3
2.2.4
2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9
施工测量方案
质量缺陷、事故的处理方 案及相关的过程照片
保温施工方案 地采暖施工方案 涂料/面砖/幕墙施工方案 屋面施工方案 正负零以上部分防水方案
外架、施工机械及机具
2.6.6
文明施工
1.无隐蔽验收资料及照片，扣2分； 2.隐蔽验收资料及照片归档不及 时，扣1分； 3.资料分类不清，没有可追溯性， 扣1分；
施工单位及监理的实测记录没有或 有实测值但不真实，扣5分
1.每一项防渗漏、防潮、防结露构 造缺陷（构造不合理、构造缺失 等）扣2分； 2.每一项功能性系统缺陷扣0.2分； 3.每一项系统性严重质量缺陷扣5 分；非系统性严重质量缺陷，每个 点位扣1分； 4.每一项系统性一般质量缺陷扣1 分；非系统性一般质量缺陷问题， 每个点位扣0.2分； 5.实测：按10个测量点作为1个检测 单元，按施工质量验收标准的各项 允许偏差为检测标准，每个检测单 元80%及以上点位合格即判定该检测 单元合格，不扣分；80%～60% （含）合格点位，每个检测单元扣1 分；60%以下合格点位，每个检测单 元扣3分并判定该单元不合格。以上 不合格点中，超过规范允许偏差50% 的点位，每个点扣0.5分 6.正式工程与样板点评标准有较大 差异，扣3～5分； 1.现场未按变更、洽商实施，扣3 分；
1.资料签章手续不完善，扣1分；
1.材料设备见证取样程序不合要 求，扣1分； 2.材料设备检查合格资料不全，扣1 分； 3.材料见证取样程序存在漏洞或不 严格，扣1分； 1.无总分包界面移交规划（界面移 交、质量移交、责任移交等），扣2 分； 2.总分包移交规划可操作性不强，
2.4.11
隐蔽验收资料及照片
文档管理体系运行情况
验收风险 2.9.1 及应对措 施（5）
2.9.2
2.10.1
2.10.2
风险管 理
（20）
交房风险 及应对措 施（10） 2.10.3
规划、消防风险及应对措 施
环保、电梯、节能、防雷 、工程档案等专项验收风 险及应对 营销对客户的承诺的梳理 及应对措施（合同条款清 理、销售道具、销讲资料 、赠送（花园、灰空间 等）等） 交房区域安防、电、水、 气、热力、排水、通讯 （电视、电话）保障方案
2.5.1
过程检测
2.5.2
实体质量检查
实体质 量
（20）
2.5.3
变更及洽商的实施情况
2.5.4
样板点评实施情况（参照 集团样板点评指引）
★
2.5.5
分户验收实施情况
★
2.5.6 2.6.1
2.6.2
2.6.3
安全文 安全文明 2.6.4 明施工 施工 （5） （5）
2.6.5
隐蔽工程电子图片归档情 施工用电 安全防护 材料堆码及道路 工完场清
2.7.1
进度检 查
（10）
进度检查 （10） 2.7.2
2.7.3
2.8.1
2.8.2 档案资 档案资料 料（5） （5）
2.8.3
项目全景计划审查
工程实际进度与全景计划 匹配情况 计划管理情况（全项目计 划、计划分解、计划回顾 、物业介入计划清理） 主体分部验收表（提醒） 样板点评资料归档情况
1.未对项目全景计划中的关键路径 进行回顾跟踪，扣1分； 2.全景计划的中关键工作项计划不 合理（关键工作项计划排期过于激 进或过于保守），扣1~5分； 1.计划关键节点与基准进度对比滞 后较严重，扣3~5分； 1.未进行计划分解，周回顾工作， 扣3分； 2.未进行计划分解，扣2分； 3.未进行计划回顾，扣2分； 1.验收表签章手续不齐，扣1分； 1.样板点评资料未归档，该子分项 不得分； 2.样板点评资料归档不齐，扣1分； 1.未严格按集团文档管理制度、所 在地区公司管理制度及文档管理体 系执行，扣3分； 2.文档管理过程中存在瑕疵，扣1 1.未进行规划、消防验收风险清 理，扣3分； 2.对风险无应对预案或预案无操作 性，扣2分； 1.未进行验收风险清理，扣2分； 2.对风险无应对预案或预案无操作 性，扣1分； 1.未进行交房风险清理，扣5分； 2.对风险无应对预案或预案无操作 性，扣3分； 3.过程未按经决策程序审核的预案 执行，扣3分；
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
技术及管 理交底
2.3.7
（）
2.3.8
防渗漏方案及构造（卫生 间、厨房、阳露台、车库 ★ 顶板、外墙、门窗洞口）
甲方对已进场分包单位交 底 甲方内部施工图审查及交 底
主体施工图交底及会审
精装修项目装饰装修施工 图交底及会审
公共部位精装修施工图交 底及会审
实体质量 控制技术
资料 2.4.7 （10）
2.4.8
主体施工方案实施情况
外架方案实施情况 检验批及分项分部工程资 料完善情况
2.4.9