管理部
35
各车间、仓库必须要规划黄色的安全走道线，仓库、车间的主道安全线至少为1.5米宽
管理部
Байду номын сангаас36
所有的机器设备旁必须张贴相应的操作规程及日常检查/保养记录
管理部
37
所有的（灭火器、消防栓、消防警铃、应急灯、出口指示灯）要有月度检查记录
管理部
38
所有的消防器材要有第三方的年度检查报告
管理部
39
要有灭杀害虫的记录
64
生产车间的相应设备要加装“防护罩”
管理部
65
化学品泄漏应急演练记录（图片、参加人员的签名）
管理部
66
车间、仓库、办公室、食堂所有开关要有相应的功能标识
管理部
67
各车间的地摆扇口径大于6mm的必须加装网罩
管理部
68
仓库/车间的显眼处挂“温/湿度计”及要有“温/湿度记录”
管理部
69
办公室、仓库、车间、食堂所有电箱要有内盖
管理部
8
做好全厂人员的工资表（必须符合劳动法的计算，年假工资、法定有薪假工资要计算），保存12个月的记录
管理部
9
所有人员的人事档案上要有身份证的复印件及相片（入厂日期不可为周日及法定假日）
管理部
10
要建立每月的花名册（必须符合劳动合同法的要求）
管理部
11
所有人员必须签订劳动合同，且是有效期内的（危害岗位的必须加签危害告知条款）
社会责任验厂行动计划
序
跟进的项目或文件名称
责任部门
1
门前的招工牌信息不可显示：年龄、性别、文化程度
管理部
2
保安室所有的记录（包括：车辆检查记录、放行条、出入厂区登记等）打包。所有的车辆出入经保安检查后放行不进行登记。
管理部
3
工厂只有一个大门的，一定配置4名保安，三班倒，每班8小时，周六/周日休息。如果实际上没有4名的也要说有4名，可外包（当地保安服务公司派驻），工资、考勤、合同、社保由保安公司负责。
管理部
49
房地产权证
管理部
50
厂房租赁合同
管理部
51
每月社保清单（那些人购买了社保）
管理部
52
EHS组织结构图
管理部
53
EHS会议记录（每60天一次）
管理部
54
危废处理合同
管理部
55
危废处理转移联单
管理部
56
车间空气/粉尘检测报告
管理部
57
物理因素（噪音）检测报告
管理部
58
“压力容器特种操作证”
管理部
管理部
27
必须做好每个月的《员工自愿加班申请书》（一定要有员工的签名）
管理部
28
COC相关的程序、操作规程必须要编制好
管理部
社会责任验厂行动计划
序
跟进的项目或文件名称
责任部门
29
所有的安全出口旁张贴相应楼层的《疏散逃生平面图》，顶部与地面的高度不可超过1米
管理部
30
所有安全出口的正上方必须安装应急灯、安全出口指示灯
16
每层楼每班次至少有2名急救员名单（由医院出具培训证书）
管理部
17
使用化学品的场所，必须安装洗眼器、防爆灯管，化学品要使用二次容器盛装，外贴安全警告标签，现场要有佩戴口罩的示意图，并要求工人佩戴口罩（活性炭的）
管理部
18
化学品都要有相应及完整的MSDS（不可含禁用的成份）
管理部
19
要有最新的化学品清单（不可有禁用的化学品，如：苯、甲苯、白电油等）
管理部
31
每楼层楼道的转角处必须安装有灯管及相应箭头方向的安全出口指示灯，顶部与地面的高度不可超过1米
管理部
32
每栋建筑物的各楼层必须安装串联的消防报警器
管理部
33
各仓库必须安装防爆灯管（不可为普通的灯管）及带烟感的报警器
管理部
34
各楼层必须配备足够的灭火器，每个单元最好2具，单元间距不可超过15为
管理部
4
食堂最好显示外包，食堂人员的工资、考勤、合同、社保由餐饮公司负责。
管理部
5
食堂所有的工作人员必须有健康证，食堂要有《餐饮服务许可证》
管理部
6
制定一份每月的工时规划表并发放到各部门，各部门做相应的记录必须与此表相对应
管理部
7
电子考勤系统各月的考勤记录必须与工时规划表相对应（保存13个月的记录）
59
空压机的“压力表检定证书”
管理部
60
空压机的“安全阀检定证书”
管理部
61
空压机的“储气罐检定证书”
管理部
62
二楼起各安全出口的“卷闸门“改装成外开的防火门
管理部
社会责任验厂行动计划
序
跟进的项目或文件名称
责任部门
63
各楼层至少设置一个“急救药箱”，箱内要有相应的药品（不可过期及不可含内服药）
管理部
管理部
12
劳动合同的工资底薪必须等于或高于xxxx元/月或按xxxx元/小时计算
管理部
13
临时工也同样要有人事档案、签订劳动合同及有考勤、符合劳动法的工资表
管理部
14
所有的人员必须购买5险（审核员会在网络上查看）社保，不够的加买意外团体险
管理部
15
危害岗位的工人必须在当地疾控中心体检，保留体检报告
管理部
管理部
70
电梯操作指引
管理部
71
电梯年检证
管理部
72
电梯检修保养报告
管理部
73
电梯司机操作证
管理部
74
电梯管理员证
管理部
75
验厂前对各车间、仓库所有与验厂无关的记录、记事本进行查收打包
管理部
23
保留12个月的请假条（请假条不可显晚上及周六/周日请假），请假必须与考勤/工资表相对应
管理部
24
最近一个月已发放的工资条必须发给工人，让工人放在厂证后面
管理部
25
所有的工人及管理必须进行员工访谈培训，每个工人都要能独立的回答审核员
管理部
26
保留年各1次的消防演习记录（包括厂区/宿舍），记录：演习计划、演习记录、图片、参加所有人员的签名）
管理部
40
COC内审记录
管理部
41
工伤处理记录/工伤年度总结记录
管理部
42
员工处罚记录（即警告信、不可罚款）
管理部
43
合格供应商清单
管理部
44
供应商的年度评估报告（包括ISO、COC）
管理部
45
消防验收报告
管理部
46
环评批复、环评验收意见书
管理部
47
排放污染物许可证
管理部
48
厂房竣工验收报告、厂房竣工验收报告备案表
管理部
20
要有年度培训计划（所做的培训记录必须计划相对应）
管理部
21
所有新员工必须要有上岗前的培训记录（内容：上岗前EHS常识、规章制度、工作时间、工资计算方法、机器操作等）
管理部
22
所有在岗员工必须要有在岗的培训记录，内容包括：化学品的使用、灭火器的使用方法、PPE使用方法、相应COC的程序等）
管理部