单位:元
人员
分 类
序 号
科目名称
1 工资
2 效益奖(含佣金)
人 3 社会保险费 力 4 职工福利 费 用 5 辞退福利
6 工会经费
7 职工教育经费 8 车辆费
9 通讯费
10 办公费
11 安全生产费
12 修理费
13 信息化建设费
14 诉讼费
固 定
15 中介费
费 16 审计费
用 17 财产保险费
18 租赁费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--ຫໍສະໝຸດ ----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016实际
1-2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
实际
9月
10月
11月
12月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 会务费
20 折旧费
21 无形资产摊销
22 坏账损失 23 税金 24 其他费用
25 差旅费
26 业务招待费
27 机物料消耗
变 28 包装费
动 29 研发支出
费 用
30 燃料费
31 水电费
32 运输费
33 广宣费
34 售后服务费
人力费用合计
固定费用合计
变动费用合计
三项费用合计
全年预算增 长额±
年增长率±%
1-2月
-
-
-
3月
-
-
-
4月
-
-
-
5月
-
-
-
2017预算
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-