业务部
采购部
顾客 样板
提供样板
接收样板 资料收集 记录整理
标识
原材料 样板
提供样板
接收样板 标识
原材料
原材料
采购订单
物料跟踪 退货
生产 过程
审核
开发部 测试
资料记录 标识
保密措施
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
0/A
生产部
批准
生产车间
N
审核
确认
Y 标识 入档保存
来料 检验
资料记录
N
进货
检验
特采
1/1
仓库
寻找调整改进机会
题目：纠正预防措施控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
审核
行政部
N
审批
Y
N
审批
Y
影响公司全局 原因分析
制定纠正 预防措施
只对局部产生影响
分类
N
审批
Y
N
审批
Y
N
跟踪 验证
Y
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
寻找调整改进机会
0/A
品管部
批准
生产部
合同修正
签订合同
编制出货计划
审批
N Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
非定型产品
合同评审 N
合同更改评审 Y
0/A
生产部 编制生产计划
批准
采购部
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
编制生产计划
审核 Y
N 物料采购
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
办理入仓
来料
Y
N
1/1
生产车间 生产计划实施
信息收集 设计计划书
N
确认 Y
下订购单
合同修正
编制任务单
设计评审 Y
技术文件、图纸、 检验标准编制
样板制作
N 新产 品评
N
样板
Y
检测
Y
Y 资料收集、整理
样板送出
入档保存
N 办理入仓
签订合同
签订合同
信息反馈
售后服务
工艺文件修正 文件控制程序
工艺跟踪
合同评审 Y
N
Y
检验
N
Y
检验
分析改进
N
编制生产计划
小批量试产
Y
外部招聘
部门 主管
Y
面试
N
考核
Y 聘用
N
审批
Y
辞退 N
登记入册 编制培训计划
N 记录存档
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
生产部
人员需求
0/A
批准
采购部
填写用人申请表
编制岗位要求
Y
审核
N
内部调整
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
1/1
生产车间 人员需求 填写用人申请表
内部调整
N
职员面试
Y
培训
考核
Y N
日期
供应商
仓库
采购部
生产部
生产车间
检验员（IQC）
品管部
工程部
原材料
待检区
编制检验标准
报检 办理入仓
合格区
N
审核 确认
Y
标识
N
特采 审批
Y
不合格区
标识
办理退货
退货通知
信息反馈
材料跟踪
题目：过程检验控制流程图 发布单位
编制
下工序
日期
生产车间 物料领用
工程部
零部件
首件试制
物料领用
正式量产
自检
N
Y
互检
返修
信息反馈
N
来料
特采
Y
Y
0/A
采购部
批准
生产部 编制生产计划
Y 编制采购计划
审批
N 审核
Y 订购原材料
退货
物料跟踪
生产进度跟踪
文件编号： 页码
生产车间
日期
仓库
N 待检区
报检 办理入仓
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
技术资源提供 工艺跟踪、改进
N
Y
生产计划实施
首件
Y
过程
N
最终
N
Y
物料领用 首件试制
正式量产
客户 验货
Y
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
N
最终 检验
Y 标识
0/A
生产部 报检
批准
生产车间 成品
标识 返修
标识
文件编号： 页码
日期
仓库
2/2
行政部
办理入仓 出货准备
出货
题目：进货检验控制流程图 发布单位
编制
日期
工程部
审核
修改号/版码 发布日期
日期
0/A 批准
文件编号：
页码
1/1
采购计划
审核 Y
小批量订购
0/A
生产部
批准
生产车间
编制生产计划 N
Y
过程跟踪 信息反馈
暂停供货 通知整改
小批量试用
供应商评审
Y
编制生产计划
入合格名册
供应商筛选
N
批量采购
进货
Y
质量跟踪
投产使用
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
送样
报价
待检区
报检 办理入仓
原材料 外加工件
进行整改
Y
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
N
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
题目：管理评审控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
N
审核
审批
Y
N
评审会议主持
N
审核
Y
审核
行政部 编制管理 评审计划
评审计划下达
评审会议准备
会议记录整理 编写《不合格 项及纠正预防
修改号/版码 发布日期
专检
N
Y 报检 合格区
报废申请
审核
生产部
修改号/版码 发布日期
日期
检验员 （IPQC）
Y
材料
N
确认
N
首件 确认
Y
标识
报废程序
Y
过程
N
检验
标识 质量跟踪
标识
纠正预防措施
0/A
批准
品管部
文件编号：
页码
1/1
日期
工程部
编制检验标准
N
降级 审批
Y
题目：最终检验控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
业务部
工程部
执行内审程序 任命审核组长
编写检查表 查阅文件资料
审核准备
组建审核小组
开具不合格报告 编制内审报告
N
审批
Y
N
跟踪
Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
首次会议 现场审核
末次会议
发放内审报告
责任部门制定纠正预防措施
记录存档
责任部门实施纠正预防措施
正式量产
办理入仓 出货
题目：采购控制程序流程图 发布单位
编制
总经理
N 审批
Y
日期
业务部
工程部
工程部 检验标准编制 技术资源提供
N
审核 Y
检验标准制定
Y
审核
N 改进通知
检验标准制定
审核
开发部
Y
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
N
N 检验
开发供应商
审核 Y
登记备案
通知送样
登记入册 询价
收集整理
N
进货
日期
仓库
订购
入仓
1/1
N
使 用 部 门 整 理（每 月）
整理筛选
Y
N
长期保存
销毁
题目：设计开发控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
总经理
业务部
工程部
工程部
顾客需求
信息收集、策划
审核
开发部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
0/A
生产部
批准
生产车间
文件编号：
页码
1/1
日期
仓库
市场调研
N
审批 Y
项目建议书
顾客投诉
N
顾客 认可
Y
信息收集整理
Y 制定处理方案 N
审批
Y 与顾客协商处理
协商提供服务
分析是否产品质量原因 N
编写调查报告
编写处理 结果报告
分析改进
题目：人力资源控制程序流程图