达标（下半年
控员压力较大） 年化水平
略低于目标
达标 达标
年度
达标
达标 -5.5% 达标
82.7%
≥85%
达标
5.6% 8.4%
≤7% ≤12%
年化水平超 目标较大幅度
2016-7-10 注： 绿色字体表示达到/优于16年目标；蓝色字体表示未达到16年目标，红色字体为重点提示
3
1.1 上半年人数：总体编制受控，但控员压力依然严峻
各公司6月实际人数与全年预计人数对比
15%
10%
286 5% 314
4%
2%
-1%
-2%
-5%
-6%
70 61
176 169
215 211
181 178
104 105
130 124
119 112
61 58
-9% 90 99
30%
-10%
-10%
82 91
-50%
0 长沙
武汉
上海
沈阳
总部
苏州
6月实际
合肥
6
2.2 人均回款/结算收入/净利润和人力成本投入产出：均较去年同期显著提升
2100 1400
70单位:万元）
1790
173% 1837
1029
1238
674
13年
14年
15年
15年上半年 16年上半年
1400 1200 1000
800 600 400 200
CIFI GROUP
2016年人力资源半年度运营报告
2016年7月
01
16年上半年运营情况
2016-7-10
2
16年人力资源核心考核指标回顾
目标导向
指标
2014年 实际
占编人数（不含一线销售、恒基项目、
合作不操盘项目和外包人员）
超越标杆的组织能力和 人均净利润（万元） 效能
人均合约销售（万元） 人力成本投入产出比
各公司人均合约销售额达成率对比（不含置业顾问）
88%
69% 65% 65%
100%
44% 41% 40% 38% 31% 16% 14%
0%
2000 1000
-100%
0
-200%
苏南 天津 浙江 上海 北京 武汉 南京 合肥 沈阳 重庆 长沙
年度人均合约销售额目标 半年度人均合约销售额 年度人均合约销售额达成率
7.0% 15.3%
2015年 实际
1416
161 2117 57.6
75 91% 98% 47.6% 13.5% 82.9%
7.4% 12.9%
2016年
1-6月实际
目标
实际VS目标
1532
80.3 1881 70.1 年度 91.4% 98% 54.5 8.1%
≤1558
≥190 ≥3000
≥67 ≥77 ≥90% 90%-95% ≥60% ≥10%
2016-7-10
8
3.1 司龄结构：两年以上员工占比51.3%，较上年同期上升2.9%
50%
39%
40%
32%
30%
25%
20%
10%
0% ≤1
各司龄段人员占比（不含一线销售）
27%
19%
17%
19% 14% 16%
19% 20% 16%
(1-2]
(2-3]
(3-5)
16% 10% 12%
≥5
2014年6月 2015年6月 2016年6月
0
948 13年
人均结转收入年度对比
1197
1250
（单位:万元）
129%
771
337
14年
15年
15上半年
16上半年
2016-7-10
（单位:万元）
104%
（单位:万元）
70%
7
2.3 人力成本费率&管理费率：均优于年度挑战目标
1-6月不含奖金人力成本费率：0.93% 1-6月不含奖金管理费率：1.06%
各地三年以上司龄占比（不含一线销售）
0.5
44%
45%
46%
0.4
37%
0.3
28%
0.2
0.1
0
33% 29%
37%
17%
13%
12%
9%
30%
33% 27% 29%
29% 22%
28% 27% 29%
24% 22%
22%
27%
0% 0% 1%
6% 6% 6% 1%
40%
集团均值 22.7%
2014年6月 2015年6月 2016年6月
北京
上海
南京
浙江
合肥
沈阳
苏南
天津
武汉
长沙
重庆
总部
同时，三年以上员工占比32.6%，与上年同期持平；五年以上员工占比达到16%，较去年同期上升4%
2016-7-10
9
3.2 职级结构：趋于合理，六级及以上人员占比为26%
北京
12月预计
天津 偏差率
杭州
南京
附注：12月预计人数未考虑6月以后的新增项目，考虑后，部分公司预计人数会略有增加
2016-7-10
重庆
-90%
5
2.1 人均合约销售额：平均增长81%，苏南、天津、浙江、上海达成率过半
人均合约销售额（全体）
2400 2228 2025 1905
1600
1437 1239 1210 1164 1089
期末人数
2016-7-10
附注： 平均人数为16年1-6月及15年同期数据； 期末人数为16年6月及15年12月人数。
附注：目标编制人数均以完成审批的版本为准，新获取
项目后未完成增编审批的未计入。
4
1.2 下半年人数：上海需重点关注人员精简（长沙、武汉、苏州、杭州有增编需求）
360 20%
240
120 104 87
可持续发展的文化保障 敬业度
招聘及时到位率
保障企业发展的人才能 力持续构筑
试用期通过率（不含一线销售）
中层及以上人员内部成长率
员工淘汰率
人才结构（不含一线销售）本科以 上占比
双高人才主动流失率 吸引和保留人才的机制
员工主动流失率（不含一线销售）
1397
144 1483 52.3
73 93% 96% 38% 12% 76%
—— 16年1-6月平均人数较上年同期增长7.9%，在年度目标增幅（10%）以内；
—— 16年6月当月人数较15年底人数增长14%，下半年控员压力较大；
—— 部分单位上半年实际在编人数超过控制目标。
14%
上海、长沙、武汉尤需关注！
7.9%
1532 1420
1630 1430
平均人数
15年同期
16年1-6月
（单位:万元）
集团均值 1341
800 395 345 196
0 苏南 浙江 上海 北京 南京 合肥 武汉 天津 重庆 沈阳 长沙
2500 2000 1500 1000
500 0
人均合约销售额年度对比（全体）
1221
1510
2076
（单位:万元）
81%
741
1341
13年
14年
15年
15年上半年 16年上半年
人均合约销售额（不含置业顾问）
3600 3393 2887 2810
2400
2065 1803 1728 1587 1529
（单位:万元）
集团均值 1881
1200 0
578 501 263
苏南 上海 浙江 北京 南京 武汉 天津 合肥 重庆 沈阳 长沙
2016-7-10
5000 4000 3000