2019年度部门预算
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府采购情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效目标
十、空表情况说明
十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释
十三、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。

2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。

3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。

4、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位：无
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。

（四）车辆构成情况
无
二、收入预算说明
2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、
其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明
2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90
万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。

（三）主要项目：
1、会议系统建设费52万元
新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。

2、申请服务大厅电费126.64万元
新大厅已进驻，按照机关事务局电费分摊要求，计算分摊总建面积2.6万㎡，其中行政服务中心占用面积1.3万㎡，承担电费49.24%（包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电）
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算821.14万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少378.70万元，减少原因：项目减少。

政府性基金收支预算，加（减少）0万元，无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算748.90万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出46.24万元，占6 %；医疗卫生支出9.18万元，占1 %；住房保障支出16.82万元，占2 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算372.50万元，其中：人员经费 342.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费29.61万元，主要包括：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.2万元。

其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），
公务接待费0.2万元。

对去年减少0.075，减少原因严格执行中央八项规定。

五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排11.5万元，主要用于单位日常办公用品购买、差旅费报销、办公用房水电费、邮电费、电子设备的维修等。

其中：公务接待费0.2万元、咨询费0.4万元、水费2万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、邮电费0.9万元、物业管理费3万元。

基本与2018年持平。

六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，。

八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备4台（套），
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值，在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。

十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是无政府性基金支出预算
2．国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

3. 政府采购表。

无采购。

十一、专项转移支付项目情况
我办无专项转移支付项目。

十二、名词解释
1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护
费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十三、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表。