集团合同执行情况检查方案文档Group contract execution Inspection Scheme Document
集团合同执行情况检查方案文档
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为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从20xx年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况
专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》（特急）精神，现就我区开展此项工作提出以下意见：
一、充分认识专项检查的重要性和必要性
在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同
工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集中采购机构和社
会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题，一方面严肃查处和纠正不规范行为，另一方面建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的合同管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、政府集中采购机构和社会代理
机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。
此次专项检查的范围是：全区采购人、政府集中采购机
构和获得合同代理资格的社会代理机构和合同执行情况。
四、专项检查的组织与实施
按照市财政局、市监察局、市审计局的统一部署，区财
政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况专项检查领导小组，组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任，副
组长由区监察局局长张毓、区审计局局长赵立群担任，成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长田欣华、区财政局副局长张寅生担任，领导小组办公室设在区财政局合同办公室，主任由区财政局副局长张寅生担任，副主任由区财政局合同办公室主任周永勃担任。专项检查领导小组负责全区专项检查工作的组织领导和督导工作，并负责区直部门和单位以及区直的集中采购代理机构、社会代理机构专项检查工作。专项检查工作结束后，专项检查领导小组负责汇总全区专项检查情况和工作总结报告，报市合同执行情况专项检查领导小组。
五、专项检查工作安排
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。5月19日至31日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要认真组织学习合同法和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位和采购代理机构开展和合同执行情况自查自纠的内容包括：
1、纳入合同范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避合同的行为；
2、合同预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象；
3、合同方式选择和执行情况，有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施合同情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施合同情况，是否都执行了制度规定；
8、合同政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、政府集中采购机构和社会代理机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；
11、其他有关情况。
采购人、政府集中采购机构和社会代理机构自查自纠工作结束后，要对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写电子版自查自纠有关表格，报区专项检
查领导小组办公室（采购人填写表格1、表格2和表格7；政府集中采购机构填写表格3、表格4和表格7；社会代理机构填写表格5、表格6和表格7）。
区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。自查自纠表格软件可以直接从中国合同网（）下载安装，也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装，对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位，请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在5月30日前报区专项检查领导小组办公室。
（二）重点检查。6月1日—7月31日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会代理机构合同执行情况进行检查，对于不认真进行自查自纠，不按时填报自查自纠报表的单位同时列入重点检查范围，采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的20%以上。重点检查工作结束后，检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议，及时上报区专项检查领导小组。
（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会代理机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见，提出切实可行的整改措
关于开展经济合同专项检查的工作方案 各部门： 根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，为进一步规范酒店对外经济业务活动的运作，提高经济合同的管理水平和风险管控能力，最大限度降低经济合同签订、履行过程中的风险，提升企业的经营效益。酒店决定，在上半年与集团同步开展经济合同专项检查工作，有关工作方案如下。 一、组织机构 酒店成立经济合同专项检查领导小组。负责经济合同专项检查的组织、指导、实施工作。 组长：方中东（董事、党委书记、副总经理） 副组长：张宁辉（副总经理）、刘东兴（党委副书记、纪委书记、工会主席） 成员：沙浪淘（财务总监）、胡琳（总经办主任、公关经理）、韦星南（党工团办主任、纪检监察室主任）、江文超（工程总监）、雷晓红（物业总监）、方瑞界（饮食总监助理）、梁恩文（采购经理）。 领导小组下设办公室，办公室在纪检监察室。韦星南兼办公室主任。 二、检查的范围
检查的范围为各类经济合同，重点是检查购销合同、物业租赁合同、担保合同、工程建设合同等。 三、检查的内容 （一）经济合同管理制度建设方面 1.是否制定切实可行的经济合同管理制度，对企业经常性经济行为，如OEM对外合作、物业出租、销售、采购等是否制定有相应的合同规范； 2.制度是否符合经济交往和内部管理的需要； 3.制度是否标准化和流程化； 4.制度的执行落实情况。 （二）合同签订方面 1.有关经济业务活动、经济事项往来是否及时签订了书面合同。 2.合同签订是否符合集团发展战略、是否具有经济性，如是否存在商标许可违背集团品牌管理规划等情况。 3.合同主体方面 （1）合同双方是否具有签订合同主体资格、履行能力和信用； （2）合同双方是否具有相应的资质，包括营业执照或营业登记证书、税务登记证等营业资质，近期审计报告、银行存款、保函等财务状况证明，相应生产流通许可证。 （3）合同相对方的选择是否公平、公开、公正，符合
编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的: 规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认； 2.0范围: 适用于公司与客户签订的所有合约其变更。 3.0定义 无 4.0职责： 4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期； 4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求； 4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品； 4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求； 4.5销售部负责合约的最后鉴定工作. 5.0工作程序： 5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足； 5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审: 5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求; 5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）； 5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期； 5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期; 5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式； 5.3其它问题的确认: 5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足； 5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施； 5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。 5.4 对于已签定合约的客户的月度订单或具有订单性质的送货计划,只需由生产部负责人和销售部负责人共同在客户的送货计划上签字认可,即合同评审完成。 5.5评审合格后的合同(订单) 或具有订单性质的“客户送货计划”由销售部在合同(订单)或计划上加注“合同已评审”,由销售部存档
关于对工程公司合同履行情况专项检查的情况汇报 公司领导： 为进一步加强和规范对在建项目管理中重点和薄弱环节的监督检查，切实解决分包合同管理中存在的问题，2011年3月至12月在公司范围内开展了分包合同执行情况专项监察，监察范围是2010年1月1日至2011年4月30日，公司各直管项目部、各分公司及其项目部在建工程履约中签订的分包合同。专项监察共分四个阶段进行：准备阶段，自查阶段，抽查、重点检查阶段及整改、总结和跟踪监察阶段。 在各单位完成自查阶段工作的基础上，2011年9月，公司成立了专项监察检查小组，抽调相关部门精兵强将组成检查组，由公司党委副书记兼纪委书记李世贵带队，于11月上旬至中旬对公司及分公司所属山东、黑龙江、内蒙古、河北、山西等地的七个重点在建项目（群）进行了一次全面检查。 检查组主要采取听工作汇报，查看施工现场，查阅相关资料的方式进行。在检查工作中，检查组人员针对分包合同管理工作中存在的实际问题，以分包合同执行情况专项监察各项检查内容为依据，对各项目部分包合同及相关管理方面的情况进行细致地询问、了解，认真查看管理资料，并重点检查了分包合同文件及其评审、审批、签订与执行情况，有关 物资材料采购、设备租赁情况以及分包方的资质、履约情况，
特别是主合同与分包合同实施进度、价款结算、分包合同中要求设定的履约担保和安全环保、农民工工资支付、质量等保证金条款的执行落实情况，分包队伍及民工工资支付监管等重点风险控制情况，还与项目部领导及有关管理人员进行沟通和交流，既针对问题、隐患加强指导、帮助，规范操作和管理，又诚恳地征求他们对公司分包合同管理方面的建议和意见。 检查工作结束后，公司将根据检查情况对有关项目部存在的问题和薄弱环节进行整理、分析，向各有关单位下达《监察建议书》，要求相关单位认真制定措施进行整改，并对整改落实情况进行跟踪监察；同时公司相关管理部门将针对问题和薄弱环节，认真改进管理，建立和完善有关项目监管制度和措施，以确保专项监察和检查工作促进解决问题，取得实效。 关于对工程公司合同履行情况专项检查的通知工程公司公 司： 为进一步规范经济合同的主体行为，确保合同的有效性和严肃性，经集团公司研究在集团内开展一次经济合同履约情况的专项检查，现将有关事项通知如下：
开展打击合同欺诈专项整治行动的实施方 案 为维护市场交易秩序，净化市场环境，规范合同行为，市局决定在全市范围内开展以打击合同欺诈为重点的专项整治行动。特制定实施方案如下： 一、指导思想 深入贯彻落实《合同法》、《拍卖法》、《担保法》以及《合同监督条例》、《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》等法律法规，充分发挥工商部门合同监督管理职能，依法打击各种合同欺诈和违法行为。要通过加强对重点地区、重点领域、重点行业、重点的监督检查，及时发现和查处合同违法案件，有效预防和减少合同欺诈行为的发生，在全社会营造诚实守信，公平竞争的市场环境。 二、整治时间和步骤 从现在开始到九月底结束。共分四个阶段： 第一阶段：6月10日至6月30日为宣传法律法规和调查摸底阶段； 第二阶段：7月1日至7月20日为规范合同行为阶段； 第三阶段：7月21日至9月15日为合同违法案件查处阶段； 第四阶段：9月16日至9月31日为总结阶段。各单位
向市局合同股报送此次打击合同欺诈行为专项整治活动总结。 三、打击重点 重点打击以下合同违法行为： （一）应按《**省合同监督条例》规定申请备案而未备案的格式条款合同行为； （二）格式条款合同中有侵犯消费者合法权益的条款，经审查要求改正而没有改正继续使用的； （三）伪造合同的行为； （四）盗用、假冒他人名义签订合同的行为； （五）虚构主体资格与他人签订合同的行为； （六）签订合同虚构合同标的物的行为； （七）故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物）或者骗取货款（货物），拒不交付货物（货款）的行为； （八）定做方无正当理由中止履行合同，不退还所交定金、质量保证金、履行保证金、预付款、材料款等费用或者拒不交付加工费的； （九）利用虚假广告和信息诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的； （十）商品房买卖交易中无证照或证照不全而进行商品房开发、交易的行为； （十一）借商品销售广告诱骗消费者上当的行为；
合同执行情况评估（合同执行情况评估表） 1 合同执行情况评估 目的 加强合同执行过程中的管理与控制，通过对合同执行情况的评估，为合格承包商数据库的维护与更新提供依据。 适用范围 公司所签订金额大于10万元且双方权利义务不能即时结清的房屋销售合同之外的的所有合同 职责 3.1 工程管理部工程管理部负责合同执行情况评估的组织工作。 财务管理部负责非项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责项目类的合同执行情况评估。 工程管理部工程管理部负责合同执行情况评估的总结，并负责将评估提出的整改意见落实。 3.2 合同执行部门负责向合同执行评估部门提供合同执行的真实情况，并协助评估部门完成整改意见的落实。 4 内容 4.1原则和方法 1.1 4.1.1金额大于10万元，且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估；,，金额在10万元以下的合同，若有相关部门提出，也应进行评估。 1.2 执行期超过5个月的合同（不包括保修期），应每月进行评估，其他合同则待执行完毕后进行一次性评估，对于主体施工、监理合同要每月进行评估。 1.3 若合同涉及保修的，待合同保修期满后，相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估。 1.4 合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上，进行书面、客观的评价，并且进行综合打分（见《合同执行情况评估表》）。 1.5 评估时，合同评估执行部门要对供方承包单位从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均，依据平均得分确定供方承包单位是否继续成为合格供方承包商。 2 合同评估责任 合同评估由合同经办部门（合同执行部门）负责组织。
篇一：施工合同变更管理 二级建造师：施工合同变更管理 施工合同变更管理 合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。 工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。工程变更属于合同变更，合同变更主要是由于工程变更而引起的，合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。 —、工程变更的原因来源：考试大 工程变更一般主要有以下几个方面的原因。 （1）业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。 （2）由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。 （3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。 （4）由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。 （5）政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。 （6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。 二、变更范围和内容 根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。 （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； （5）为完成工程需要追加的额外工作。 三、变更权 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。 四、工程变更的程序 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更的程序如下。 1．变更的提出 2．变更指示 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。五、承包人建议 根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按合同约定的程序向承包人发出变更指示。 六、变更估价七、估价原则
**集团 合同管理及履行情况专项检查报告 为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015年3月26日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下： 一、检查情况： 根据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 **集团自2010年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011年至2013年**集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。 4、合同管理情况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面
还存在以下四点问题： 1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、法律顾问的法律书面意见比较少； 3、合同相对方的资质审查比较少； 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料； 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善建议： 1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询； 2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新； 3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案； 4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等； 5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专
工程合同“变更”14个常见问题解答！ 工程变更也就是合同变更，是指对合同中的工作内容作出修改，追加或取消某一项工作。土木工程项目实施过程中，工程变更是合同变更的表现形式。 实际中，几乎每个工程都要发生工程变更，承包商处于现场情况的变化或出于施工便利，或受施工设备限制，遇到不能预见的地质条件或地下障碍，或为了节约工程成本和加快工程施 工进度等原因，通常要求变更设计。甲方或设计单位都有可能提出变更。 由于工程变更往往不包括在原合同造价内，这就牵涉到要增加或减少工程费用的问题。本期的问题就主要围绕工程变更及变更后的造价调整等等。 由于变更很多情况要看工程合同的约定及双方协商的结果，所以针对有些问题的处理并没有绝对正确的答案，以下内容仅供大家参考： 1class1、某工程采取固定单价合同招标，中标后工程量大大增加，增加的工程量以补充合同的方法变更中标单价，是否有效?答：合同有三种形式：总价合同，单价合同，成本加酬金合同。固定单价合同就是常用于设计或建设条件或技术条件不明确的工程(简单的说就是常用于工程量将来变动大的工程中)，如增加工程量可按增加的实际工程量乘以中标单价(或合同单价)作为补充合同。 2class2、请问在清单计价的方式下，发生了变更在计价的时候还是否给措施费、规费和利润? 答：看甲乙双方在合同中如何约定。如广东省合同示范文本(2006)第58条款规定如下：“如果工程量的偏差使分部分项工程项目费的变化超过了10%，则分部分项工程项目费超过10%部分的措施项目费应予调整。”
3class3、例如：清单中的混凝土单价，在施工中发现原报价使用的水泥初凝时间不稳定，施工中征得甲方的同意，使用初凝时间更加稳定的水泥，但该水泥比原投标报价的水泥高许多，高出部分是否能够调整? 答：该部分的变化不是由于设计变更造成的话，不可以调整。施工方在报价时如按合格材料报价，或更合适的使用材料报价可能会避免这样的问题。 对于混凝土的单价，如果施工中发现原拟采用的水泥初凝时间不稳定，砂子含泥量不合标准，碎石抗压强度不达标，水的碱性过大，都能就此调整单价吗? 答：不能，原因同上。 如果下雨引起挖好的沟槽被水浸泡后，地基强度达不到设计标准，需超挖处理，这处理的费用承包商能得到补偿吗?能补偿根据什么条款，不能补偿又根据什么条款。 答：按道理说，这个属于施工方的风险范围，但不是绝对的，如果雨特别大，历史中没记录的，或当时基础勘探不明确，不能让施工方预测的，可以找甲方商量。 那如果水泥是发包方指定的厂家，施工时发现不稳定，征得甲方的同意使用另一家稳定的水泥，该家水泥的单价较高，能调整吗? 答：如果是甲方指定的，施工方可少承担一些责任，但也有责任，(有的可以商量)，虽然是甲方指定但在投标前施工方应该做调查，没有调查，实际使用时不能用，如果遇到苛刻的甲方不给调整也没办法。这种情况在投标前施工方应该慎重，或在合同中注明，如甲方指定或甲供材料质量无法保证，须增加的材料费用由甲方负担。 又比如：原固定单价采用的是32.5的水泥，在施工过程中征得发包方的同意变更为42.5的水泥，能否对混凝土的单价进行调整?如能调整怎么调价? 答：如果确实需要变更的，我觉得可以调整。但要看变更原因是什么，是设计上的原因的变更，还是施工单位一厢情愿，为什么这样说，如果设计C20就能满足要求，施工方偏要按C25施工，这样增加的费用甲方通常不会增加，甲方虽然同意这样施工，但并不代表会给相应的补偿费用；但如果是实际施工过程中，由于设计的强度达不到要求，须增加强度，提高标号，这样施工单位肯定要按设计施工，这样增加的费用应该增加，结算时参考计价规范4.0.9.1的规定，单价调整时，综合单价减原来32.5水泥的费用(用量乘单价)；增42.5水泥的费用(用量乘单价)。 4class4、有一屋顶消防用混凝土水箱，建筑图和结构图上都没有标明管道预留孔，到支完模板、准备浇筑混凝土时才发现这个问题，因此必须拆掉水箱内模(24M2)以安装套管。业主是否会批准这项返工签证? 答：应批准。属设计方的原因，施工单位照图施工没错，这项增加的费用甲方不用另出，扣设计院的费用补施工单位可以了；但这类情况完全可以避免，图纸会审时可提出，施工单位在编方案时也应该注意到。 5class
合同管理执行情况报告三篇 篇一：合同管理报告市场经济在某种意义上说是法制经济，再贴近些说，是契约经济。企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。所以，一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。因此，必须十分重视合同及合同管理。 企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。 在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累，人们越来越重视对合同管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多地从法律方面研究合同；在八十年代，人们较多地研究合同事务管理；从八十年代中
期以后，人们开始更多地从项目管理的角度研究合同管理问题。近十几年来，合同管理已成为工程项目管理的一个重要的分支领域和研究的热点。它将项目管理的理论研究和实际应用推向新阶段。 业合同管理是市场经济条件下企业经营管理的一种重要方法是经济手段法律化的形式之一。建筑企业合同管理，是指企业对以自身为当事人的合同，依法进行签订、履行、变更、解除等一系列行为的总称，对于改善企业经营管理，实行经济承包有着重要意义。因此，实行合同管理是建筑施工企业生产经营管理的关键所在。 1 对合同认识及重视不够现阶段，各建筑企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同标前及标后的评审，对合同的履约进行检查，力求通过严格的组织程序、严密的合同评审，把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去，各单位执行还不够。 2.合同管理员只是把合同发给项目经理或者项目部资料员，没有把合同的内容及签约情况进行详细地交底； 3.合同执行人即项目经理，只是组织正常的施工管理，如：加强工期、质量、安全及现场施工等方面的企业经营管理等没有认真组织学习合同条款，没有使参加施工的所有人员了解合同内容；3.对合同内容不重视，只是按照自己的经
人力资源市场开展劳动保障监察专项系列活动实施方案 开展人力资源市场劳动保障监察专项系列活动的主要内容是：检查各管理区、场内工商业户劳务合同和保险签订的情况，采取自查、抽查的方式。此次系列活动的目的是为进一步加强农场人力资源市场的劳动保障监察的管理工作，完善劳务合同的签订和加强务工人员的投保意识，切实保护种植户、工商业户和务工人员的合法权益，进一步解决因劳务纠纷而造成在上访和闹访，构建和发展和谐稳定的劳动关系，促进和提高就业质量，推进农场农业和商业文明和谐的全面发展。 一、高度重视、组织有力 农场人社科和人力资源市场高度重视贯彻和实施此项工作，成立了人社科和人力资源市场专项检查活动工作小组，在抓好本单位专项检查活动的同时，切实加强各管理区对劳务合同签订，种植户对务工人员投保意识的加强和普及工作的指导、督促和检查。 二、劳务纠纷发生的主要问题 1、民营企业如米厂建筑工地的在岗务工人员劳动合同签订不到位。 2、大型超市、饭店、旅店、早餐部等务工人员，没有签订劳务合同。 3、临时用工、灵活就业人员季节性用工、流动大的人员劳务合同签订率最低。主要发生在春季插秧期间在管理区进行插秧、挑苗、
站插秧机、开农用机械等行业。 4、签订劳务合同内容和签订程序不规范。劳务者只在劳务合同上签名，有个别文化程度不高，不认识字，没有看所签订的合同是否是自己所担任的工作，如长工、短工、临时用工；一些种植户和工商业户为规避法定义务，不愿与劳动者签订劳动合同；有的签订的劳务合同不够规范，条款内容比较简单，还有合同内容部分空白，涉及务工人员切身利益的问题如劳动时间、劳务工资等没有填写，或表述不具体。这样就容易发生随意撤销合同和改变合同内容，侵害务工人员利益的现象；有的务工人员不愿与种植户和工商业户签订劳务合同，或不认真、不完全履行与用人单位签定的劳动合同，擅自违约、毁约的行为时有发生。 5、在雇佣务工人员后，没有给务工人员投保险。没有上保险的原因有二条：一条是在发生意外伤害后进行理赔时候，种植户反映理赔困难，程序繁琐，报销慢不合适没有精力跑这些。二条就是为了省钱和存在侥幸心理感觉不会出现意外。一旦出现意外就会发生理赔纠纷同时也给种植户和工商业户带来不必要的经济负担和压力。 ６、用人单位没有进行岗前安全培训和安全注意事项教育和提醒，没有查验操作农用机械的人员是否拥有相应的资格。这样很容易发生人身意外伤害，出现劳务伤残理赔纠纷。 三、抓好劳务合同签订和加强务工人员的投保意识的宣传、培训工作 1、抓好宣传普及工作。利用发放宣传单，扩大贯彻签订劳务合
注意合同预算“负变更”！ 作者：明源地产研究院王勇 负变更也就是合同预算减少的一种变更，但管理中预算责任施工方常常不会积极上报或是漏报，造成房企成本多付，形成成本管理黑洞。要堵住这个黑洞，关键看两招：明确主责管理部门和解决流程割裂。 负变更也就是我们所说的“减预算变更”，即通常是在甲方按照施工图或合同清单签署施工合同后，由于材料调差（降级）或工程量减少等因素引发合同预算减少的一种变更。常见的减预算有两种情况：第一种是甲方与乙方签署一份施工合同后，单独对合同预算进行扣减，对于甲方来说意味着节省了成本；第二种情况是甲方分别和供应商A、供应商B签署了施工合同，由于供应商A的施工问题，导致供应商B工程量增加，需要对供应商B增加预算，再从供应商A处将预算扣回。这种情况对于甲方来说成本不变，是供应商与供应商之间的预算调整，部分企业也称为有责任单位的预算扣减。以上两种预算扣减和调整的共同特征是预算责任施工方不会积极上报，非常容易遗漏。
L企在2012年的巡检中发现，全集团各项目下变更金额平均占工程合同总额的6%，其中直接减预算(含有责任单位的预算扣减金额)占总体变更额的41%。其中某个项目的工程成本13亿，减预算甚至达到了3千万，占整体变更额的70%。但在各项目实地巡检中发现，减预算管控中存在重大漏洞，有很多工程是要取消或者要对责任单位预算扣减的，竟然没有发起减预算流程，施工方对减预算的变更也不会积极上报，造成了大量的成本多付。就因为这种漏洞，即便项目上做了大量的设计优化来节约成本，但结果很可能是应该节约的成本不一定能省下来。负变更成了不可忽视的成本黑洞，如何能够很好地监控减预算漏报，防止成本多付？这是堵住负变更管理黑洞的关键。 一、负变更管控黑洞的源头
** 集团 合同管理及履行情况专项检查报告 为贯彻执行《南京市** 集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015 年3 月26 日对**集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下： 一、检查情况：根据**集团提交的自查报告及现场检查，** 集团合同整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 ** 集团自2010 年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011 年至2013 年** 集团合同签订履行情况如下表：
3、合同履行风险防范情况 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合 对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。 4、合同管理情况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检 查的过程中，发现在合同签订履行方面 还存在以下四点问题： 1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、法律顾问的法律书面意见比较少； 3、合同相对方的资质审查比较少； 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料； 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 针对** 集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风
建设工程合同的变更管理 我国建设项目本身具有结构复杂，建设周期较长，规模较大，涉及的 专业众多等特点，在工程建设过程中难免会出现一些变更的项目，工 程合同变更关系到合同结算、整个项目竣工决算和国家验收，是投资 控制的重点和难点，继续顺利推进工程合同变更工作，确保投资管理 得当，是业主投资控制的重点和难点，也是促进工程项目顺利实施的 关键。及时准确的处理工程合同变更，关系到业主和承包商之间的和 睦相处、相互信任，对于推进建设工程项目的顺利实施具有重大现实 意义。 1工程合同变更管理中存有的主要问题 在工程项目中，制定准确有效的合同管理有着颇为积极的作用，对于 质量控制、成本控制和进度控制，尤其是对投资控制发挥着非常重要 的作用。当前，我国的建筑工程合同本身也还存有着一些不足的环节，给合同变更管理带来了一定的困难。 1)一些项目签订的承包合同不采用规定的合同标准。少量的合同中有 一些重要的条款不是很清楚，给未来合同纠纷埋下了一个隐藏的陷阱。一些业主使用各种借口和客观原因，除了签署了一项合同，用来给招 标文件审查由建设行政主管部门备案，也私下与承包商签署了一项在 实际建筑施工过程中双方都认可的合同，在内容上与原合同有冲突， 形成了一个违反法律的合同。这份合同中工程建设双方责任不对等， 双方的利益也不平等，违反了国家相关的法律、法规，并严重地损害 了承包商的利益，这将会直接影响到工程建设目标的实现，也给业主 带来了不可回避的损失，这些不清晰的条款在一定水准上也是引发工 程合同变更的重要因素。 2)签约双方不认真执行合同，随意修改或者违背合同规定或者合同内 容约定不清引起纠纷。因为在招标时没有使用模拟清单，致使在签订 合同时存有一些模糊和漏洞，造成后期的牵扯不清，在一定水准上造 成了工程合同变更的发生。例如不按照合同规定的期限和金额支付项
合同检查方案(1) 读书人文档频道给广大网友提供最实用的文档资料 集团XX年合同执行情况检查方案为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程，了解和掌握合同执行中存在的问题，集团总经办法律室从XX年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署，落实工作任务和要求，根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》（特急）精神，现就我区开展此项工作提出以下意见： 一、充分认识专项检查的重要性和必要性 在深入学习贯彻党的十七大精神过程中，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势，做出开展合同执行情况专项检查的重要决策，这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。 《合同法》实施五年来，在区委、区政府的正确领导下，我区合同工作取得了明显成效：合同制度体系初步形成，合同工作体系基本健全，合同范围和规模不断扩大，合同管理与操作日趋规范，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成，合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是，我们也要清醒地看到，推行
合同制度改革的时间还比较短，不少方面还处于探索和完善阶段，合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题，主要表现在：执行合同政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；应当实行合同的项目，没有完全纳入采购监管程序，存在脱离甚至规避监管的现象；合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为，背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题，都在一定程度上影响了合同活动的公正性，破坏了公平竞争的市场秩序，也损害了合同的声誉。总体上看，无论是合同规模还是合同行为，都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出，要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度，进一步推动合同制度改革。因此，在当前形势下，开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。 二、专项检查的任务和目的 此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对行政事业单位、团体组织（以下简称采购人）、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上，摸清和掌握合同领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购
EPC项目合同条款研究系列之六 合同变更条款 核心提示：合同变更可能对合同双方的权利义务产生重大影响。在EPC项目中，合同变更可能引起投资额的增长、施工费用的提高、节能量降低、分享期缩短。不论哪一种情形出现，都会或多或少地影响项目的收益。 关键字：合同条款节能量合同能源管理 合同变更可能对合同双方的权利义务产生重大影响。在EPC项目中，合同变更可能引起投资额的增长、施工费用的提高、节能量降低、分享期缩短。不论哪一种情形出现，都会或多或少地影响项目的收益。同时，EPC项目自身的特点又决定了，大多数项目不能做到自始至终没有任何变更，也难以做到在合同中从节能审计、设计到施工运行对项目作出事无具细、一成不变的约定。EPC项目合同较其他类型的合同，变更更具经常性，因此，在EPC项目应该特别重视合同变更条款。 一、EPC项目变更原因和影响 EPC项目周期时间长。有的项目三到五年，有的项目八到十年，在这么长的项目周期中，用能单位、节能技术和设备、市场情况、国家政策等均可能发生变化。这些变化可能直接或间接地传导到EPC项目，从而引发项目某些要素的变更。变更的影响不外乎两个方面，一是积极的影响，一是消极的影响。所谓积极的，就是指有利于合同目的实现的影响，有利于实现节能目标的影响。比如，原有技术优化升级，采用新的节能技术，节能量增加。所谓消极的影响，是指导致更多投入，增加费用或导致节能量降低、分享期缩短的影响。比如，用能单位不能提供足够的施工时间，导致工期延长，分享期缩短，或因生产安排调整、转产或停产，设备停运，导致实际节能量降低，或变更设备从而需要ESCO进行新的投入。积极的影响应当加以鼓励，在项目合同中应当建立相应的激励机制和分享机制。消极的影响应当做必要约束，在项目合同中应当对可采取的补偿和救济措施做出约定。 二、实务中EPC项目合同变更存在的问题 通常在合同中关于变更的约定简单地表述为，“当事人协商一致，可以变更合同”。这一约定和合同法的规定一致。作为法律，对变更作如此概括性的规定是出于对所有合同变更的一般性考虑。但是在具体合同中，应该充分考虑项目的具体情况，过于简单的条款不利于项目的实施。一方面，EPC项目在由ESCO完成节能改造后，等到发生必须变更的情况时，再另行对变更事宜进行协商，由于项目合同中没有对变更的如何处理以及变更的程序和方式做出约定，双方可能难以达成一致，从而影响项目的运行。另一方面，合同法规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。由于缺少约定，在合同履行过程中，如何确认合同变更及其内容变更得无所适从。
检测服务合同 合同编号： 项目名称：广州金控总部大楼项目第三方检测服务甲方：广州金融控股集团有限公司 乙方： 签订日期：
委托人（甲方）：广州金融控股集团有限公司 受托人（乙方）： 经过广州金控总部大楼项目第三方检测服务招投标，甲方委托乙方承担广州金控总部大楼项目第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本合同。 一、工程概况 本项目位于广州市天河区广州国际金融城起步区AT090938地块,新建办公大楼1栋，用地面积约8423平方米,总建筑面积约11.96万平方米，最大单体建筑的建筑面积约11.96万平方米。地上31层、地下5层，建筑高度143米。 二、服务内容、方式和要求 （一）检测内容包括（但不限于）以下内容： 检测服务内容为对广州金控总部大楼项目施工进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据。招标主要内容包括：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能工程检测、民用建筑工程室内环境检测，专项检测(土壤氡检测、消防检测、幕墙检测、智能建筑工程检测、节能检测、人防专项检测、防雷检测)以及其他满足本项目验收所需的需甲方委托的各类检测项目等。检测项目包括但不限于检测工程量清单，结算的方式详见招标文件和本合同。 服务内容除以上检验检测工作外，还包括： （1）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和甲方要求，结合项目实际情况，指导并审核施工单位检测方案的编制，确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在地行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批。同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收； （2）本项目实施期间，如果因本项目需要增加《工程量清单报价表》外的检测项目，经甲方书面确认，且乙方也具备相应资质的，则乙方应按甲方要求
合同变更报价书的编制和报审 武警水电部队徐佑玲 摘要：本文结合工作实践和有关文件规定的精神,针对工程建设中发生的合同变更问题,归纳了合同变更报价书的编制原则和方法,对合同变更的审批处理机制提出了一些意见和建议,可供业务工作参考。 关键词：合同变更报价书编制审议 水利水电土建工程受自然条件等外界因素的影响较大，工程情况比较复杂，且在招标阶段仅有招标设计图，未（作）完成施工图，因此在施工承包合同签订后的实施过程中不可避免地会发生设计变更。为了保证工程不因变更而发生支付困难，两部一局的《水利水电工程施工合同和招标文件示文本》规定了变更工作的程序，并明确了变更的围和容，以利于及时支付变更部分的费用，保证工程资金需要。 关于变更的报价两部一局《水利水电工程施工合同和招标文件示文本》第十七章39.4款叙述： 1、承包人收到监理人发出的变更指示后28天，应向监理人提交一份变更报价书，其容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程及其变更项目的报价单。监理人认为必要时，可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等。 2、承包人对监理人提出的变更处理原则持有有异议时，可在收到变更指示后7天通知监理人，监理人则应在收到通知后7天答复承包人。
《水利水电工程施工合同和招标文件示文本》第十七章39.6款叙述： 按第39.1款进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计划发生实质性变动，以致影响本项目和其他项目的单价或合价时，发包人和承包人均有权要求调整本项目和其他项目的单价或合价，监理人应与发包人和承包人协商确定。 现结合多年工作实践和上述规定，对合同变更报价书的编写容及报送审核总结以下几点，供参考。希望广大参与水利水电工程建设的专业人士共同参与，以求水利水电工程建设合同管理规定操作性更强，更加规化。 A．合同变更报价书编写容 合同变更报价书一般由工程施工承包方编写报送，其容主要包括以下四个方面。 一、合同依据说明 即以合同变更文件容与变更围相关规定作比照为基础，阐述变更专题成立的理由。 1、变更指示文件 简述合同变更项目指示文件的发送时间、发送单位、事件原由、主要容、变更规模及实施条件。 2、变更的围和容
合同检查情况报告 篇一：合同检查总结 XX区属事业单位聘用合同检查工作总结 为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下： 一、工作动员和培训 我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。 二、合同的签订和检查 按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同
有参照。对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。 三、存在的问题及改进办法 在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下： 1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正； 2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印； 3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解； 4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。 下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查，督促各单位规范签订合同，同时加大对人事政策的宣传，使
**年采购合同专项审计方案 一、审计依据： 公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。 二、审计目的： 对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，并做出客观评价，提出建议，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。 三、审计内容： 1、与采购合同管理相关的制度是否有效和完善。 2、抽样审计采购合同，确定采购计划、实际采购是否得到良好的遵循，采购合同管理是否得到有效控制。 3、结合合同履行情况，审计采购合同审批的真实合理性。 4、对本次采购合同审计发现的问题进行后续追踪审计。 四、审计程序： （一）审计准备工作： 1、与生管部门相关人员沟通，了解情况。 2、梳理公司合同管理（包括审批、存档、台帐管理等）的流程、实际操作管理模式，判断其与公司现行的制度规范是否一致，以及差异合理性。 （二）现场审计工作： 1、采购合同内容抽样审计 （1）抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份，检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。 （2）检查所抽取合同内容的合理性 确认合同关键条款是否与实际采购一致，如存在差异，差异是否合理；检查格式合同的版本、内容与公司合同要求是否相符。通过检查审核章或者审批记录。 （3）检查合同主要条款是否存在约定不足、不详、条款缺陷、不妥或不具操作性，能否在维护公司利益的基础上力求公平、公正。 2、检查合同的实际执行情况：
（1）根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、验收是否得到执行。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。 （2）检查合同付款台帐是否清晰、完整，财务部、生管部是否做到及时对账，有无超出合同约定的款项支付，是否由未经审核的合同。 3、检查合同存档情况： （1）合同是否按供应商分类，并以订单编号为顺序建档，是否置于安全之处并专人保管。·4、编制审计底稿 5、现场沟通会议 6、完成审计分析报告 7、审计问题的改善后续追踪审计 四、审计范围： 2011年1月1日－2011年8月31日期间的重大采购合同。 五、审计工作进度及审计预算： 8月23日，下发审计通知并准备审计方案；8月24日与生管部门相关人员沟通，并准备审计资料，8月25日进入财务部进行现场审计，编制审计工作底稿，预计两个工作日审核完结；8月27号作出审核结论并出具审计报告。 六、审计人员分工： 审计专员***发审计通知并整理相关资料；审计专员***起草审计方案，并负责审计资料归档；内审负责人****复核并出具审计报告。