商业计划书
第一章摘要
宗旨及商业模式：
宗旨：构建成品油行业全新产供销模式！
商业模式：利用我方拥有的a技术，生产“成品油”，供应给各地区批发商或者零售
成品油项目简介：
项目名称及功能：
1、成品油：主要以调和93#国三标准汽油为主。

2、成品油销售：根据客户的需要，定制相应标准产品，满足市场需求；主体应用方向
项目特点：
合国家产业发展政策：由于我国石油需求增长强劲，本身需要大量石油资源补充。

多种渠道的石油资源将进入市场。

通过市场机制配置资源，有利于提高保障能力。

也有利于
通过各种石油主体的经营业务，以及国内和国际期货市场的有机结合，打破西方大国对资源控制权的垄断，把国内市场上的价格风险尽可能多地释放。

国家鼓励民营企业进入燃油市场行业。

历史发展的必然趋势：现阶段全国依然以化石燃料为主，西南主要川渝地区是西部大开重点区域年燃油消费量增长迅猛，未来有广阔的市场前景。

川渝地区年燃油消费量在1300万吨以上。

1、投资回报率高、风险低、周期短、可持续发展性强：
产品优势：
1、相对的垄断性：国内燃油市场主要由中石油中石化以及中海油等大型国有企业垄
断，但是国家为鼓励民营企业进入燃油市场，燃油作为经济生产的必须品也是长期消费品对于公司来说投入将会获得长期稳定的收益回报。

2、受众性广：国内汽车保有量趁高速增长趋势中国已经成为世界汽车消费大国，同时
西南地区作为国家西部大开重点区域今年汽车保有量超过600万台并且依然有强劲的增长动力；这样给我带来的广阔的消费市场。

3、高性价比：山东地方炼油厂93#国三汽油平均出厂成本价在8500左右，我们产供
销一体可以把综合成本控制在8300以下，增加了我们的竞争优势，同事保证产量稳定。

我们的产品及服务：
1、产品：93#国三汽油。

2、服务：直接配送到终端加油站已厂价直销。

市场定位（目标市场）：
1、批发商：销售给各个成品油批发商，降低他们的采购成本相应可以长期稳定批发商
客户。

2、终端配送：配送给终端销售加油站，可以给地方加油站最大的利润空间同时获得稳
定客户。

竞争：
山东地区地方炼厂也已经有了厂家直销模式，但是我们优势其他厂家无法模仿，
我们低价供应批发商加油站，中间省去了销售公司环节获得最大利润化，批发商或者终端加油站都希望稳定的品质与相对低价的价格获得长期合作，这样我们是多赢格局。

预计销售汇总：
1、前6个月：建设期。

●建成日产3000T93#国标三汽油生产线。

●完成西南地区主要市场铺货和主要客户签订长期供应合同。

●完成月销量70000吨销量
●完成收益70000*150=1050万/月。

2、12个月：拓展其。

●建成日产5000T93#国标三汽油生产线。

●完成西南以及湖南地区主要市场铺货和主要客户签订长期供应合同。

●完成月销量10000吨销量
●完成收益10000*150=1500万/月。

3、3年内：稳固期
●建成日产5000T93#国标三汽油生产线。

●完成西南以及湖南地区主要市场客户的细化和巩固客户关系达成长期合作。

●完成月销量150000吨销量
●完成收益150000*150=2250万/月。

第二章市场分析
一、市场背景
1、由于我国石油需求增长强劲，本身需要大量石油资源补充：
！甲醇汽油必将替代现有燃料油
2、目前市场的需求：
，占据大份额的市场。

二、顾客的购买准则
1、价格因素：中石油中石化官方批发价格9825，厂家销9300，我们价格可以控制在
9000以内。

2、增值服务因素：顾客在订购我们产品的同时与我们达成长期战略合作协议获得稳定货
源有利于顾客扩大自己的销售范围，同时有效避免油荒带来的威胁以及垄断企业的威胁。

3、兼容因素：我们整体质量控制优于中石化的油品，可以获得客户的长期认可，不会出
现产品质量问题。

第三章产品与服务
一、成品油生产：
1、产品生产：
在山东东营地区建立日产3000吨的成品油生产线，逐步扩大产量。

2、产品型号：
根据主流市场需求，93#国三 97#国三以及今后涉及到的甲醇汽油。

二、如何构建长期战略合作关系
1、地区批发代理商：
2、地区规模加油站：
3、地区自营加油站：
三、股份制运营
四、成品油销售
1、成品油每吨制作成本为：8300/T，销售价格为：8600。

2、成品油销售渠道：为各个成品油批发商规模加油站直接供油。

第四章项目实施细则
一、一期项目同步实施细则
1、成品油生产线建设：
①、租赁现有的标准厂房约1000平方米，建立年产量100万T的成品油生产线。

③、费用：8000万元
④、时间：6个月。

2、西南地区销售网络建设：
①、建设型综合骨干销售网络，与主要客户单位形成战略合作关系；完成地区批
发的扶持，地区加油站扶持以及潜在客户的开发构建初步营销网络团队。

②、形成月销量7万吨的稳定供给规模。

③、费用：200万元
④、时间：6个月
3、成品油产业化：
①、与各个成品油批发商商进行接洽，并促进订单签订，前6个月达到7万吨每
月的销售合同。

②、与当地有实力的批发成立合资公司，完善地区产供销新模式建立。

4、团队建设：
①、人员招聘：对相应部门进行人员补充，初步构建团队，50天内人员到岗。

②、人员培训：对员工进行统一培训，以及岗位培训，以达到岗位要求。

③、费用：招聘费用50000元。

④、时间：60日内完成招聘工作，90天内完成成培训工作。

二、二期项目实施细则（三年内）
1、成品油生产
①。

②。

③。

2、成品油销售
①全面拓展成品油批发商，达到与50%私人批发商形成战略合作伙伴关系。

②三年时间完成15万吨每月的销售量。

3、增值服务
将增值服务平台建设成为西南地区最具人影响力的成品油品。

三、资金用途：
1、资金总量：RMB8000万元
2、资金用途：
①、生产线建设及流动资金：1000万元
②、销售网络平台品牌建设：200万元
③、人力资源成本（一年）：180万元
④、场地使用费：50万元
⑤、办公设备费：30万元
⑥、运营费：100万元
⑦、不可预见费：40万元。