1：订单评审表客户单号：公司评审日期：年月日客户名称客户下单日期：年月日订单数量客户要货日期：年月日□首次量产 ( 样品承认 : □是□否 )□再次量产( 工程变更 : □是□否）参评部门业务部跟单部研发部采购部品管部生产部计划物控部评审意见（1）订单信息是否完善：（2）客户特殊要求是否明确：（3）客供物料回厂时间：签名确认：（1）图纸完成时间：（ 2）包材尺寸和包装方式提供时间：BOM表提供时间：（3）新产品资料准备时间：（ BOM表. 图纸、模板、刀具、夹装、首样）签名确认：板材回厂时间：配件回厂时间：包材回厂时间：外购件回厂时间：其他签名确认：品质要求：是否有检验标准：工艺图纸包装方式是否已确定：员工作业操作动作注意事项：根据以往经验将会有什么品质异常：生产流程：板式车间生产时涂装车间生产时饰面车间生产时总装车间生产时木工车间生产时实木车间生产时瓶颈工序：物料需求计划完成时间：确认生产上线时间：确认交期：型号数量入库 / 装柜型号数量入库/装柜签名确认：业务 / 跟单□??? 接受；□ 不接受；□ 待定（请说明原因）：签名确认审核判定主生产计划表下单客户生产型 订单订单交重排周出 面车间（ 5 天）客户类别日期P/O批号号 数量余数期 货计划开工 完成 生产时间时间余数车间进度表周出货计划下单日期客户 类别 单号 型号 订单数量 订单余数 计划出货日期出货计划排查表（部分）下单 客 类 型 订单数 剩余数出货日 仓库 总装欠日期户单号号量单位期欠数备注别量数物料日排查表工序滚动日计划计划数量计划序 下单订单数 部件实际完客户类别单号型号达成 备注号日期量（套）名称6 日7 日8 日成数量率准 标 （ 1）此表由计划物控部在每天16:30 按时送至各车间，由车间主任下发给各班组封边合序 下单 客 类 单 型 订单数量 订单 交 部件名计单位号日期户 别 号号（套）余数期称完成 生产开工时间时间余数（ 2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量 （如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细） （ 3）此表由车间领班在每天8:30 分前上交车间主任，车间主任审核签名后在9:00 前交计划物控部（ 4）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白（ 1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查制约（ 2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查（ 3）车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查责 （ 1）各责任人未按时填写及上交生产计划报表，乐捐任（ 2）各责任人如存在漏填，乐捐 2 元 / 每空5 元 / 次针对问题 4：车间清尾日计划车间：车间班组：计划日期：序下单客订单计划实际完计划号日期单号型号部件类别数量数量成数量备注户名称达成率7 日4（1）此表由计划物控部在每天16:30 按时下发至各车间，由车间主任下发给各班组（2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量，如所生产的产品不在车间生产工序日计划表标内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细准（ 3）此表由车间领班在每天8:30 分前上交车间主任，车间主任审核签字后在9:00 前交计划物控部（4）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白（1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查制（ 2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查约（ 3）车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查责（ 1）各责任人未按时填写及上交生产计划报表，乐捐 5 元 / 次任（ 2）各责任人如存在漏填，乐捐 2 元 / 每空制表：审核：车间确认：针对问题1：产品标识票生产批号：产品型号：本工序名称部件名称：:产品标识票下工序名称 : （流入工序名称）数量 (PCS)：生产日期：本工序责任人品管确认：针对问题2：工序交接单流水编号 (NO)：交接日期：序号生产产品部件交接交接人接收人接收备注品管员批号型号名称数量时间标准：（1）此表由各交接车间的物料员与接收部门文员、组长、主管填写，交接日期、数量及签名确认（2）此单不允许随意修改，有修改的地方需双方签字（3）此单一式三联，由交接双方在交接时当即签名确认，交接部门收回第一联白联，接收部门留存第二联红联，第三联黄联交财务，交接部门主管审核后交部门文员处存档制约：由部门 / 班组 / 交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查责任：每漏填错填一项者，乐捐 2 元 / 次，如有不执行者，主管及以上级发现一次，将对责任人予以双倍处罚单生交交交接交接品交品收品产品部件套产接接收接收接接管接管交接管名称名称数数日人签日人日人数员数员数量员量量期名期签期签量量名名此表由文员根据生产订单进行制作，并下发至涂装车间与总装车间，由接收部门负责保存，在标准：与车间交接半成品时使用制约：由部门 / 班组 / 交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查每漏填错填一项者，乐捐 1 元 / 项，如有不执行者，主管及以上级领导发现一次，将对责任人责任：予以双倍处罚工序与工序物料交接单流水编号 (NO)：交接日期：生产产品部件交接交接人接收品管员备注序号型号名称数量接收人批号时间标准：（1）此表由各交接车间的物料员与接收部门文员、组长、主管填写，交接日期、数量及签名确认（2）此单不允许随意修改，有修改的地方需双方签字（3）此单一式三联，由交接双方在交接时当即签名确认，交接部门收回第一联白联，接收部门留存第二联红联，第三联黄联交财务，交接部门主管审核后交部门文员处存档制约：由部门 / 班组 / 交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查责任：每漏填错填一项者，乐捐 2 元/ 次，如有不执行者，主管及以上级发现一次，将对责任人予以双倍处罚车间车间交接表针对问题3：车间整体生产进度看板。
UV线磨面订产品类颜订单累计开完开完开完序交单型号别色总数完成工成余工成余工成余备注号期号量数量时时数时时数时时数间间间间间间1标准：由车间统计员根据各工序看板进度每天上午9:00前更新制约：生产经理、计划员和稽核员对进度看板填写状况进行检查责任：每天未及时更新，统计员乐捐 2 元 / 次，车间主任连带责任 2 元 / 次表1-14____ 工序生产看板日期：序生产产品部件颜订单总累计完今日计今日完成情况晚上加号批号型号名称色数量成数量划数量 8:00-10:0010:00-12:0013:30-15:3015:30-17:30不良品合计班1234567异常情况描述发生解决措施完成情况备注责任人时间1.2.3.4.5.标准：车间组长按表格要求及时填写（填写的数量以交下工序车间半成品数据为准），解决措施一栏由责任人描述制约：(1) 车间主任监督车间组长有无按要求及时填写(2)车间组长监督异常责任人对异常的处理情况（异常责任人也包括车间主任自己）(3)稽核部对看板的填写情况、车间组长的监督情况作不定时抽查责任：(2)(1)车间组长未按要求及时填写乐捐 2 元 / 次。
异常责任人无解决措施描述乐捐一个星期内车间组长被乐捐 2 次或以上车间主任负连带责任，乐捐 5 元 / 次3 元 / 次表 1-15 车间生产工序滚动日计划报表车间：班组：计划日期： 3 月 15 日序下单类别单号型号订单数部件计划数量实际完计划达客户颜色备注号日期量（套）名称16 日17 日18 日成数量成率（ 1）此表由计划物控部在每天16:30 按时下发至各车间，由车间主任下发给各班组（ 2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量，如所生产的产品不在车间生产工序日计划报表内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品标明细准（ 3）此表由车间领班在每天8:30 前上交至车间主任，车间主任审核签名后在9:00前交计划物控部（4）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白（1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划报表进行检查制（ 2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划报表进行检查约（ 3）车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划报表进行检查责（ 1）各责任人未按时填写及上交生产计划报表，乐捐 5 元 / 次任（ 2）各责任人如存在漏填，乐捐 2 元 / 每空表 1-16车间生产日报表日期：应到人数实到人数缺勤人数出勤人数停工待料原因描述：停工待料时间设备故障时间返修次品时间换线时间客户产品类别订单编号产品型号颜色计划生产数量实际生产数量不良品数量报废数量产值合计生产计划达成率人均产值标准：（ 1）此表由车间统计员负责编制，车间主任负责审核车间产值人均绩效工资（2）此表在每天 9:00 前必须上交计划物控部文员处（3）此表填写必须工整、规范，字迹清晰，所要填写的内容不得有空白制约：（ 1）计划物控部对各车间是按规定要求填写进行检查（2）计划物控部对各车间是否在规定时间内上交日报表进行检查责任：（ 1）各车间未按规定要求填写，乐捐 5 元 / 次（ 2）各车间未在规定时间内上交日报表，乐捐 5 元 / 次表 1-19面漆房管理动作控制卡文件名称面漆房管理动作控制卡编制部门生产部使用部门涂装车间文件编码OB-007版本 / 次A/0页数第 8 页 / 共 1 页控制要点标准（如何做）制约（谁检查）责任（担何责）（ 1）未按要求完成，面漆组组长、副组长乐任务下达面漆组组长每天17:30 前根据面漆组日计划填写派工稽核专员、车间主任对每天生产任务捐 2 元 / 次单，并将派工单粘贴在面漆房看板上落实情况进行检查（ 2）每周超过 2 次，车间主任连带乐捐 3 元 /次（ 1）调漆员根据派工单调配油漆并填写调漆记录表稽核专员、车间主任每天8:00 检查（ 1）调漆员未按要求配送完成，乐捐 2 元 / 次油漆备料（ 2）每周超过 2 次面漆组组长连带乐捐 2 元 /（ 2）调漆员每天 8:00 前将调配好的油漆配送到面漆房油漆配送状况次半成品、架子半成品备料员每天下班前根据派工单将各面漆房所稽核专员、车间主任每天下班前检查（ 1）配送员未按要求配送完成，乐捐 2 元 / 次（ 2）每周超过 2 次面漆组组长连带乐捐 2 元 /备料需物料送至指定备料区，并确保有产品标识票油漆准备情况次（ 1）各油房成员8:00 前将表干房的产品送至慢干区（ 1）未按要求执行，面漆房成员乐捐 2 元 / 次（ 2）主枪手加工完一批产品后必须使用标识票标示车间统计员、稽核专员、质检部、车油房作业（ 2）未按时完成返工，面漆房成员乐捐 5 元 /（ 3）面漆组各油房造成的不良品自己加班时间处理且间主任每天不定时检查批不可在正常上班时间进行（1）各面漆房每天下班前必须清理现场并拖地打扫（2）各面漆房每天 7:50 前打开油房的门排风 10 分钟面漆房环境稽核专员、车间主任每天下班前检查未按要求执行，面漆房成员乐捐 2 元/ 次（3）每周三 18:00-18:30 、周六 17:30-18:00 对面漆房和表干房进行四壁吹尘并拖地清理面漆房的5S 管理通过图片对比的方式，让车间所有的员工知道什么样的行为是合格的，什么是不合格的（如表1-20 所示）。