四、部门的组织结构；
五、部门的费用预算； 六、部门的资源需求;
（ 附件：对规划工作的要求。）
一、部门的职责定位
（提示：总部为什么要设本部门？ 本部门做什么（功能）？）
二、培训部的工作目标
（提示：部门的工作目标，是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成 果。目标要近可能量化，便于考核。不宜过低、过高、过多，“要明确、集中 ，且跳起来够的着”。）
绩效指标概述
组织的绩效指标
部门一 部门绩效评估
部门二
部门三
一
流程 服务 产品 二 流程绩效评估 市场
个人绩效评估
关键绩效指标（KPI） 具有八大特点
• 与战略目标的联系： 指标是否能和战略目标相吻合?
• 可控性： • 可实施性： 结果是否能在职责范围内可控? 是否能采取行动以提高绩效?
• 简明性：
• 可信性： • 整合性：
指标是否简单并能被清楚的理解?
指标是否难以操纵? 指标是否能有机地将整个组织联系起来?
• 可衡量性：
指标是否能量化?
• 与整个指标体系一致：相关指标是否有冲突？
如何制定年度目标
如何做部门的规划
（案例）
内容概述
一、部门的职责定位；
二、部门的工作目标； 三、部门的工作计划；
３）只要是清晰的、可考核的就是部门目标。形式不必 拘泥，考 核标准选取最主要的考核指标。
1\用简洁的语言说明为了什么效果,做什么事 例如：配合实施职能系统上一财年年终考核，完成结果的反馈、 工 作 目 标 的 填 写
汇总和初步分析、以为上一年年终奖的发放提供依据
2\年度工作目标和项目(月\季)目标的区别主要在于周期的不 同,具体属于哪种工作类别并不太重要 3\工作目标之外的成果在期初可填也可空缺,重要的是在考核 者与被考核者之间要对此项在考核中的位置达成一种共识
总计：，000元
年度KPI指标设定
岗位责任考核书的填写说明（二）
工作目标
岗 位 责 任 考 核 书 的 结 构 1、岗位主要职责（表1） 2、工作目标（表2） 衡量标准
3、企业价值观的行为表现（表3）
4、个人发展计划（表4） 5、年度总结（表5）
二、目标
１、目标写什么（定义） ２、目标写什么（来源） ３、目标写什么（衡量标准）
1、
2、
3、
4、
5、
6、
本部门总体费用预算额： （参考报表：总部职能部门预算报表）
五、部门的费用预算（续1）
目标内容 费用预算（万） 目标内容 费用预算
目标一
目标五
目标二
目标六
目标三
目标七
目标四
目标八 目标九
总计：
元
六、部门的资源需求
1、部门全年岗位设置及人员编制预算：
岗位设置情况 现有人员情况 待聘情况 全年编制预算
KPI业绩指标设定
绩效指标（KPI）概述
根据公司经营战略及业务流程确定适当的绩效衡量方法。
确定战略目标 确定关键业务 流程 确定关键绩效指标 及目标值
公司的目标及发展 方向，公司应采取 怎样的经营战略以 满足客户需求
直接影响公司目标 实现的活动
ห้องสมุดไป่ตู้
建立量化的指标 （KPI）以引导和控 制员工行动实现公 司目标
。
３、衡量标准的写法 定性：
可以是特性：准确性、及时性、完备 性、可靠性……. 可以是一种行为或一系列结果性运作： 完成、认可、批准、同意、通过、使用……..
定量：
一种物理单位或结果。如台数、人次、分析报告…...
确定：以上级认可的最能反应目标本质的标准为准。
４、写目标的注意事项：
１）目标以“事”为主，它不记录过程，只是明确最终结果。 ２）目标有大有小，以岗位中主要的、重大的为主，不小于５％ 权重。 ３）具体某项工作目标可通过季度中将目标细化。
2、待聘人员编制的需求理由：
A： B： C： D：
3、新招聘员工到岗时间分解计划；
A：
其它需求：
B：
C：
D：
如何分解年度目标
工作计划
岗位工作计划
个人年度目标
工作计划
岗位职责定位
岗位职责定位
工作计划
岗位目标（一）
岗位的目标
工作计划
岗位工作计划（一）
岗位工作计划
目标 关键要素 实施策略 考核标准 考核权重 责任人
三、部门的工作计划
（提示：根据部门的目标制定工作计划，按时间、责任人、关键要素、实 施策略、考评标准，进行战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标。） 对工作计划的说明：
（略）
三、部门的工作计划
目标 目标一 关键要素 实施策略 考核标准 考核权重 责任人
目标二
三、部门的工作计划（续4）
时间分解： ４月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３
Ｓ Ｍ Ａ Ｒ Ｔ
“这个目标是否告诉上级具体的最终完成的是什么？”
2 可考核的（考核标准）
“上级知道如何衡量他的工作结果吗？” 3 具有一定挑战性的 “这个目标是否是具有挑战性的而又可以实现的？” 4 时间性（完成时间） “该项工作应该在什么时间完成？” 考核标准、完成时间作为目标的内容。设计在目标系列表格中
目标一 目标二 目标三
目标四
目标五 目标六 目标七 目标八 目标九
四、部门的组织结构
***
四、部门的组织结构
***、***
***
***
***
五、部门的费用预算
（提示：提供关键费用指标的预算情况。）
总部标准 交通费（元/人月）： 通讯费（元/人月）： 差旅费（元/人年）： 招待费（元/人月）： 申请购置固定资产： 部门预算 原因说明
目标书写原则：
能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化，尽量流程化。
• 目标的制定 (SMART)
具体 可衡量 可达成 现实的 有时间性的 Specific Measurable Achievable Realistic Timebound
好目标
高质量：源于设定目标（订规划） 写清楚：ＳＭＡＲＴ
1 具体的
工作计划
工作计划的时间分解
工作计划的时间分解
时间分解： ４月 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３
目标一 目标二 目标三
目标四
目标五 目标六 目标七
工作计划
岗位的费用预算
岗位的费用预算
目标内容 费用预算（万） 目标内容 费用预算
目标一
目标五
目标二
目标六
目标三
目标七
目标四
岗位一 岗位二
４、目标书写注意点
２、目标定义
是 能 (现实是什么) 想
目标就是今年的工作.
今年想做的,能做的,该做的工作
１、目标写什么？－－目标来源
职位说明 商业计划 和预算 商业情况 （business conditions)
职责
优先资源 (资源配置)
影响机会 (预计变化)
目标
２、目标写什么－－定义
岗位今年做的工作？ “为了什么，今年做什么，做到什么程度？” 目标＝标杆＝说法