关于2018年部门预算有关情况的说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关强制戒毒工作的方针、政策和法律、法规以及司法部的有关部令和规定；研究制定大庆市强制戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全市强戒人员的接收、管理和教育工作；（三）教育和挽救强制戒毒人员，积极帮助他们增强自觉抵制毒品和适应社会的能力，戒除毒瘾，回归社会，成为守法公民。

（四）负责强制戒毒所经济工作，管理强制戒毒经费和强制戒毒所国有资产。

（五）负责强制戒毒党建工作、队伍建设和思想政治工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、预算编报范围2018年纳入大庆市强制隔离戒毒所部门预算管理的单位共1个，即本级单位。

三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，大庆市强制隔离戒毒所由15个内设科室构成，其中15个内设科室分别为：政治处、纪检监察室、管理科、教育科、生产科、财务装备科、办公室、生活卫生科、一大队、二大队、三大队、四大队、护卫大队、农场、女子大队。

（二）人员构成大庆市强制隔离戒毒所2017年末人数156人，在职人员156人，其中:行政编制人员156人，事业编制人员0人；退休人员135人，其中:行政编制人员135人，事业编制人员0人。

第二部分部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表(下载链接)第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明按照综合预算的原则，大庆市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

大庆市强制隔离戒毒所2018年收支总预算3770.44万元。

比上年总预算收支减少249.13万元，主要是预算编制政策和项目标准进行了调整。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明2018年公共预算支出预算数3770.44万元，其中：公共安全（类）支预算数3146.26万元，占2018年支出的83.45%；社会保障和就业（类）支出预算数218.32万元，占2018年支出的5.79%；医疗卫生（类）支出预算数197.50万元，占2018年支出的5.24%；住房保障支出（类）支出预算数208.36万元，占2018年支出的5.52%。

2018年一般公共预算支出预算数3770.44万元，按预算功能分类支出情况如下：1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）2018年预算数3403.15万元，其中：（1）行政运行（项）2018年预算数2896.68万元。

（2）一般行政事务管理事务（项）2018年预算数138.71万元。

（3）强制隔离戒毒人员生活（项）2018年预算数94.74万元。

（4）强制隔离戒毒人员教育（项）2018年预算数4万元。

（5）所政设施建设（项）2018年预算数0万元。

（6）其他强制隔离戒毒支出（项）2018年预算数12.13万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数218.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数218.32万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2018年预算数197.50万元，其中：公务员医疗补助（项）2018年预算数197.50万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数208.36万元，其中：住房公积金（项）2018年预算数208.36万元。

三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明2018年一般公共预算基本支出预算数3520.86万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018年预算数2446.64万元，其中：1、基本工资（款）2018年预算数1736.30万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数2 18.32万元。

3、医疗保险（款）2018年预算数197.50万元。

4、工伤保险（款）2018年预算数3.39万元。

5、生育保险（款）2018年预算数9.4万元。

6、伙食费补助（款）2018年预算数154.60万元。

7、廉政保证金（款）2018年预算数209.32万元。

8、临时工工资及保险（款）2018年预算数20.93万元。

（二）按定额管理的商品服务支出（类）2018年预算数73 8.48万元，其中：1、办公费（款）2018年预算数22.45万元。

2、印刷费（款）2018年预算数1.56万元。

3、手续费（款）2018年预算数0.16万元。

4 、水费（款）2018年预算数2.34万元5、电费（款）2018年预算数28.86万元6、邮电费（款）2018年预算数1.56万元。

7、办公用房取暖费（款）2018年预算数133万元。

8、专用房屋取暖费（款）2018年预算数0万元。

9、住宅取暖费补贴（款）2018年预算数154.60万元。

10、物业管理费（款）2018年预算数185.50万元。

11、差旅费（款）2018年预算数61.44万元12、维修费（款）2018年预算数0.78万元13、培训费（款）2018年预算数6.24万元14、公务接待费（款）2018年预算数3.12万元。

15、工会经费（款）2018年预算数34.73万元。

16、福利费（款）2018年预算数0.94万元。

17、电话费（款）2018年预算数8.06万元。

18、其他交通费用（款）2018年预算数80.12万元。

19、公务交通补贴（款）2017年预算数111.46万元20、其他商品和服务支出（款）2018年预算数4.68万元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算数232.62万元，其中：1、住房公积金（款）2018年预算数208.36万元。

2、遗属生活补助（款）2018年预算数2.61万元。

3、司法系统四项津贴补贴（款）2018年预算数21.65万元。

2018年一般公共预算政府经济分类支出预算数3770.44万元，按政府预算经济分类支出情况如下：（一）机关工资福利支出（类）2018年预算数2758.12万元，其中：1、工资奖金津补贴（款）2018年预算数1736.20万元。

2、社会保障缴费（款）2018年预算数428.61万元。

3、住房公积金（款）2018年预算数208.36万元。

4、其他工资福利支出（款）2018年预算数384.85万元。

（二）机关商品服务支出（类）2018年预算数988.06万元，其中：1、办公费（款）2018年预算数761.67万元。

2、会议费（款）2018年预算数0万元。

3、培训费（款）2018年预算数6.24万元4、委托业务费（款）2018年预算数51.48万元。

5、公务接待费（款）2018年预算数3.12万元。

6、公务用车运行维护费（款）2018年预算数10.20万元。

7、维修费（款）2018年预算数37.46万元8、其他商品和服务支出（款）2018年预算数117.89万元。

（三）对个人和家庭补助（类）2018年预算数24.26万元，其中：1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数24.26万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明（注：没有基金预算,无基金预算支出，此表无数）五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明（注：没有基金预算,无基金预算支出，此表无数）六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明2018年“三公”经费预算数为13.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.02万元，公务接待费3.12万元。

2018年“三公”经费预算与上年相比，其中：因公出国（境）费、公务接待费与上年持平，公务用车运行费为比上年减少3.58万元，主要原因：执法用车维修减少及控制执勤次数，有效降低公务用车运行维护费。

七、其他重要事项说明（一）机关运行经费。

2018年机关运行经费支出738.48万元，其中按额管理的基本公用支出337.30万元，按项目管理的基本公用支出401.18万元。

较2017年预算增加28.25万元，增长3.98%。

主要原因是个别公用定额标准提高及数量变化。

（二）政府采购情况。

2018年政府采购支出总额133万元。

其中，政府采购货物支出133万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆（于强制隔离戒毒人员医疗救护等公务用车）、其他用车0辆，。

价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2017年大庆市强制隔离戒毒所实行绩效目标管理全覆盖（8个项目），涉及一个般公共预算拨款249.58万元；纳入绩效评价试点0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2017年大庆市强制隔离戒毒所一般公共预算拨款项目都实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款249.58万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目的其他项目支出。