质量管理体系培训
1、仓库管理
仓库管理
• • • • • • 一、物资验收入库 二、物资保管 三、物资发放出库 四、仓库安全 五、资金、帐物管理 六、检查考核
仓库管理制度
• 目的：规定工厂采购物资验收入库、安全保管、 物资领用的管理要求，保证物资保管完好，帐物 相符。 • 使用范围：生产采购物资仓库。 • 管理职能： • 财务部负责仓库业务领导及日常管理。 • 仓库业务人员严格执行管理标准。 • 质检部负责对入库物资质量检验鉴定。 • 财务部、办公室负责对仓库材料的核算和监督管 理。
• 物资领用后仓库人员应及时将票据交供应部，由 供应部通知供货方开据发票，进入结算程序，按 工厂物资资金结算办法支付采购资金。 • 做好定额库存，分级把关。发现超储应采取有效 措施，杜绝盲目采购，压缩库存，减少资金占用。 库存配件生产上不再需要时，应及时通知供应部 转告供应单位领回作清库处理。
五、资金、帐物管理：
一、物资验收入库：
• 采购物资如直接投入生产线使用，责任仓 库保管员应亲自到场清点、计量、验收、 按物资入库程序办理物资入库手续并登记 入帐。 • 易燃易爆、有毒、危险品应按安全规定隔 离、分置、加封，分别存入油库、油漆库 等专用库房，不得在其它一般库房内入库 暂保管。 •
二、物资保管：
• 物资仓储应分类保管，不同物资不得混放。尤其不得混放 危险品，特殊物资应保证安全存放条件。 • 一般仓库物资摆放需做到四号定位，五五（五、十）摆放。 保持库容整洁，道路畅通，便于取放，牢固安全，目视效 果好。体积较大的物资应按不同品种、型号、规格分开安 全整齐堆放，堆放高度单层一般不得超过2米，不允许混 放。 • 各种物资必须悬挂标识，标识内容有：品名、规格、数量、 结存等。对有保质期要求的物资应注明入库时间和保质期 限，对大型物资如设备应增加制造单位、购买时间、入库 时间、保修期限等。
一、物资验收入库：
采购物资必须先进行质量验证，合格后方可入库。 物资质量验证由质检部负责检验，由供应部选择 信誉较好的单位采购。凭有效质量合格证验收入 库，发现质量缺陷时，由供应部联系退货。办理 入库登记手续。质量验证不合格不得办理入库。 让步接受物资必须按程序办理签批手续。 • 物资入库须凭证齐全。仓库业务人员根据凭证核 对品名、规格、数量，凭证和实物数不符，按实 物数入库，同时向供应部主管和责任采购员反映 解决。
三、物资发放出库：
• 领用物资不符合标准、失效、数量过多、 差错等情况属实允许退货、换件，应及时 办理有关手续，数量较大的应请示分管领 导裁决。领用物资当月未用完应作退库处 理。 • 凡规定以旧换新物资，应坚持先交旧后领 新，不交旧不领新的原则。
四、仓库安全：
• 仓库应按规定配齐配足有效消防器材，摆 放在明显位置，明确安全责任人。仓库保 管员应会使用消防器具。 • 易燃易爆、有毒物品一定要分置、隔离、 加封、限额存放。有毒物品领用应由分管 领导批准，安保部门监督，易燃易爆物品 领用严禁用铁器敲击，剧烈撞击。
二、物资保管：
• 仓储物资应经常盘、整，保持清洁完好， 认真填报有关单、卡、表、帐，做到数字 准确，字迹清楚，帐物卡相符。 • 对保管物资应按规定进行保养，做到不锈， 不腐、不变、不坏。对库存时间长要求复 验的物资定期书面通知质检部门来库复验， 并作好记录。 • 仓库内不准存放私人物品，非仓管人员不 得进入库房。
• 积极做好积压物资处理工作，认真做好报 废物资、加工下脚料回收管理工作，增加 企业收入。处理物资由仓管员列出明细清 单，经生产部、财务部领导核准后报分管 副总批准执行。 • 仓库发货应符合企业内部核算要求，明确 注明领用车间、物资名称、数量，便于物 资分类、分单位经济核算。
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五、资金、帐物管理：
• 每月25日财务部会同仓管员盘库一次，每 季度月底25日厂部组织一次清库盘点工作， 盘盈盘亏如实上报，经批准后调帐，对盘 点中发现的问题应写出分析报告，对数目 较大的盘亏要找出原因，分清责任，落实 整改措施。
四、仓库安全：
• 仓库应做好防火、防水、防潮、防盗，特 殊物资要防高温、防冻。贵重物资应采取 特殊物资安全防盗。数量体积大的物资要 注意安全堆放。 • 仓库内严禁吸烟，严禁明火，不得携带易 燃易爆品进入库房。 • 非仓库保管员一律禁止进入仓库，若发现 一次仓管员记过处分一次。
五、资金、帐物管理：
三、物资发放出库：
• 生产用物资凭有效领料单由车间、部门领导签字 后才能发放领用。外单位购买材料凭财务科交款 结算票据发料，严禁“白条”出库。特殊情况由 总经理签字生效。 • 物资出库应认真开票，品名、型号、数量、价格 日期不应差错，发货人、领料人应签字才能生效。 货物出库应及时帐户处理。 • 物资出库应准确计量，不得以估代数，本着先进 先出先发货，不得入库挑选，失效物资不得流入 生产线和发给用户，若有失误应及时报告领导处 理。
五、资金、帐物管理：
• 各类票据要填写规范，字迹清楚工整，不 许涂改、勾划。误写、改写要加盖印章。 废票加戳，予以保留，不得撕毁。 • 各类票据按时上报，留存票据每月装订成 册，票据、帐、册应妥善保管，在规定保 存期内（一般不得低于三年）不得丢失。
六、检查考核
• 财务部领导除日常管理，还要组织好盘点， 办公室应不定期对仓库组织现场管理检查 评比，并按检查结果提出奖惩意见报厂部 领导批准执行。