上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度决算目 录第一部分 上海市徐汇区科技创新服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市徐汇区科技创新服务中心概况一、主要职能1.负责各类科技服务事项的材料受理、政策宣传和咨询工作，搭建科技企业和科技产业载体综合协调服务平台。

2.负责区科技创新服务信息平台的建设和运营维护工作，建立统一的业务受理系统和网上服务平台。

3.负责为各类科技产业调查统计工作提供基础数据采集服务，负责对区域内重点科技企业的联系、跟踪，调研科技企业服务需求。

4.负责各类市级科技相关政策项目初审的形式审查，落实专家评审会务工作；负责区级科技政策项目的申请、评审、督查、验收等全过程辅助管理工作。

5.参与配合张江国家自主创新示范区漕河泾园（徐汇）、徐汇园两个分园的日常管理工作，配合完成张江国家自主创新示范区专项资金管理等相关工作。

6.负责街道镇社保卡受理网点的业务指导、人员培训、日常管理等工作，支撑各受理网点的技术协调保障工作。

7.负责联络、服务徐汇区域高端科技人才，组织开展科技咨询服务、专家建言献策及各类学术交流活动。

8.负责为驻区科技单位党组织提供资源共享平台，做好区域化党建科技分会工作。

协助做好科技园区、科技企业“两新”组织的党群服务工作。

9.协助区知识产权局推进知识产权服务业发展，为科技企业提供国家、市、区各类知识产权相关服务。

10.协助区科协开展科普活动，协调联络各类科普社会组织、社会团体，负责徐汇区新媒体科普资源开发。

11.承办上级部门交办的其他任务。

二、机构设置根据上述职责，上海市徐汇区科技创新服务中心设5个内设机构，包括：政策受理科，项目管理科，产业促进科，人才服务科，科普事业科。

第二部分 上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度决算表2018年度收入支出决算总表公开01表公开05表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表注：2018年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表注：上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表公开09表单位：万元，小数点保留两位第三部分 上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度决算情况说明一、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度收入总计为842.72万元、支出总计为842.72万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加474.39万元。

主要原因：落实人员编制数和新增信息化项目，用于新增人员基本支出和信息化项目支出的经费有所增加。

二、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度收入决算情况说明本年收入合计842.29万元，其中：财政拨款收入842.29万元，占100.00%。

三、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度支出决算情况说明本年支出合计842.55万元，其中：基本支出420.47万元，占49.90%；项目支出422.07万元，占50.10%。

四、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度财政拨款收支总决算842.72万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加474.39万元，增长56.29%。

主要原因：落实人员编制数和新增信息化项目，用于新增人员基本支出和信息化项目支出的经费有所增加。

五、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出842.55万元，占本年支出合计的100.00%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.65万元，增长56.33%。

主要原因：落实人员编制数和新增信息化项目，用于新增人员基本支出和信息化项目支出的经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出842.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）747.14万元，占88.68%；社会保障和就业支出（类）55.57万元，占6.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.97万元，占2.84%；住房保障支出（类）15.87万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.67万元，支出决算为842.72万元，完成年初预算的91.83%。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，压缩行政消耗性支出，人员退休，经费支出有所减少。

其中：1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

主要用于:本单位基本支出和信息化项目支出。

年初预算为801.43万元，支出决算为747.14万元。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，压缩行政消耗性支出，人员退休，经费支出有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。

年初预算为50.00万元，支出决算为39.59万元。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，用于人员养老保险方面缴费比率调整，人员退休，经费支出有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为20.00万元，支出决算为15.98万元。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，用于人员职业年金方面缴费比率调整，人员退休，相关经费支出有所减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

年初预算为28.75万元，支出决算为23.97万元。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，用于人员医疗保险方面缴费比率调整，人员退休，经费支出有所减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为17.49万元，支出决算为15.87万元。

决算数小于预算数的主要原因：人员退休，经费支出有所减少。

六、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出420.47万元，包括人员经费366.12万元，公用经费54.35万元。

基本支出中：1.工资福利支出365.83万元，主要用于:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出50.96万元，主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出0.29万元，主要用于:其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出3.39万元，主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行上级规定要求，压缩行政消耗性支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2018年，上海市徐汇区科技创新服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）359.47万元，其中：货物采购金额4.87万元、工程采购金额0元、服务采购金额354.60万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆上海市徐汇区科技创新服务中心（单位）2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋上海市徐汇区科技创新服务中心（单位）2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区科技创新服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市徐汇区科技创新服务中心财务管理制度、预算支出绩效考核管理办法，建立了项目预算支出的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。