及时跟进并辅助风险管理表的提交 确定并完善风险管理表 完成项目策划管理的报批 把控项目范围无偏差 调整项目工作中的偏差 及时进行项目变更 有效辅助项目经理 保证项目例会的及时召开，并保证参加人数超过必须参加 人数的4/5 保证项目沟通及时有效 及时进行项目变更 及时采用连续测量、当量测量、间断测量、混合测量等方 法测量项目进度，保证进度准确性 及时汇报项目进度偏差，保证有效的调整项目进度 及时进行项目变更 监管项目质量，保证无偏差执行 及时汇报项目质量偏差并积极补救 及时进行项目变更 把控人力管理，及时发现人员异动 对人力管理出现的偏差及时补救 准确有效的辅助项目经理进行人员异动管理 辅助项目经理把控成本管理，及时发现成本变化 准确判断成本管理是否可控 及时汇报不可控成本管理并积极进行补救 及时进行项目变更 及时监测风险 及时汇报不可控风险 辅助项目经理准确发现新风险 接受项目变更申请 召集所需要的项目关系人进行变更会议 及时提交项目变更记录，编制变更内容 及时通知变更申请人不予变更
项 目 管 理
辅助项目经理项目人力资源管理
项 目 实 施 及 质 量 监 控
辅助项目经理项目成本管理
辅助项目经理项目风险管理
对项目团队进行绩效考核 对项目经理进行绩效考核 辅助项目经理对团队成员进行绩效 考核 绩效考核 制定项目激励机制 辅助项目经理制定项目内部激励机 制 将各项考核及激励机制汇报至PMO/ 高层，得到审批意见 若考核出现异议，重新进行评估 根据项目进展及实际情况形成项目 报告 项目报告 提交PMO、高层、项项目干系人项目 报告 项目经理、高层、PMO提出经验教训 辅助项目经理项目实施过程中的项 总结 目经验教训总结 归档经验教训 项目团队、高层、PMO提交项目文件 资料 存档项目文件资料 项目经理提交项目成果物 项目验收 验收项目成果物 与各项标准相比对，评估项目成果 物 项目经理提交的结项申请 判断项目是否需要结项 辅助项目经理进行结项申请 辅助项目经理完善项目结项申请 PMO审核是否同意项目结项 召集项目干系人召开项目结项会议 项目经理、高层、PMO提出经验教训 总结 辅助项目经理进行经验教训总结 召开经验教训总结会 归档经验教训 拟定/修改项目管理手册草案 PMO审核草案并给出意见 制定与完善项目管理手册 公司高层审核并给出意见
整理项目文件资料并保存
项 目 结 项 管 理
规 章 制 度
建 立 公 司 项 目 管 理
发布项目管理手册 拟定/修改各项项目管理制度 PMO审核草案并给出意见 制定与完善项目管理制度
规 章 制 度
立 公 司 项 目 管 理 体 系
制定与完善项目管理制度 公司高层审核并给出意见 发布项目管理制度 PMO、公司高层、其他部门提出需求 PMO审核需求 其他规章、制度、表格等 制定相应规章、制度、表格等 PMO、公司高层审核 发布其他规章、制度、表格等 PMO、公司高层、其他部门提出需求 拟定/修改各项项目管理学习资料
项目经理提交风险管理表 辅助项目经理制定风险管理表 与项目经理及项目主要负责人共同 制定风险管理表 向公司高层申请报批项目策划管理 向公司高层申报项目策划管理设计 所需材料 的材料 对项目范围进行把控 辅助项目经理指导与管理项目执行 若出现偏差及时进行调整 项目范围管理 若项目范围出现变更，进行项目变 更 辅助项目经理进行内部、外部沟通 辅助项目经理召开项目例会 辅助项目经理项目沟通管理 对项目沟通管理进行实时把控 若沟通管理需要变更，进行项目变 更 跟进项目进度 辅助项目经理项目进度管理 若进度出现偏差，汇报PMO并辅助项 目经理调整进度 若进度需要变更，进行项目变更 根据项目质量管理表监控项目质量 辅助项目经理项目质量管理 质量出现偏差，汇报并辅助项目经 理进行补救 若项目质量标准需要变更，进行项 目变更 根据项目人力资源管理计划进行把 控人力资源管理 若人力管理出现偏差，进行补救 若需增加人力，辅助项目经理进行 人员需求申请 根据项目成本计划辅助项目经理把 控项目成本管理 根据项目进度定期与财务人员检查 项目成本是否在可控范围内 若成本管理出现偏差，汇报并辅助 项目经理进行补救 若项目成本需要变更，辅助项目经 理进行项目变更 根据项目风险管理管理表辅助项目 经理进行风险把控 汇报不可控风险 发现风险并进行风险管理 项目经理或高层或PMO提出项目变更 召集项目干系人召开项目变更会议 辅助项目经理项目变更管理 确定变更：提交变更管理记录表， 重新编制相关内容 不变更：下发不予批准变更的通知
项目管理部流程及标准
主要工作 工作步骤 工作明细 工作流程 接受立项申请 辅助项目发起人发起立项申请 提供立项申请所需材料清单 规范项目申请材料
Байду номын сангаас
项 目 立 项 管 理
审核立项申请材料等的规范性 审核立项申请、预算审批等 检查立项申请材料是否全面 PMO向提供给发起人意见 联络评审委员会成员进行项目评审 参与项目评审会议 组织评审委员会进行项目评审 向评审委员会提供PMO意见 进行评审会议纪要和整理 下达是否立项的通知 辅助项目经理编制项目范围说明书 辅助项目经理编制项目范围说明书 向高层申报项目范围说明书 辅助项目经理明确项目管理机制 辅助项目经理明确项目管理机制 辅助项目经理召集项目干系人 辅助项目经理召开内部启动会议 辅助项目经理召开内部启动会议 辅助项目经理制定项目章程 项目经理提供项目进度计划 辅助项目经理制定项目进度计划
其他
附注： PMO：项目管理办公室（实际职能由项目管理部执行）
九大体系：范围、时间、成本、风险、沟通、绩效、质量、采购、整体 项目管理手册：D2-项目管理工作手册-V3.1版本 项目管理模板：D2-华漫兄弟_项目管理文件模板汇总_R版本
及标准
标准 根据项目管理手册，接受发起人提出的项目立项申请，并 在一周内给予回复已帮助项目顺利立项 材料清单全面（包括：SWOT分析、鱼骨图分析、竞争力分 析、营销分析；项目管理九大体系） 保证材料书写、语言、格式规范 纠正申报材料书写中的不规范 必需包含SWOT分析、鱼骨图分析、竞争力分析、营销分 析；项目管理九大体系 提供PMO对于立项申请的看法 在PMO审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证 4/5评审委员会成员参会 项目管理部必须参加项目评审会议 准确提供PMO关于立项与否的意见 保证会议纪要的准确、规范、完整；在会议结束后两个工 作日内发送至所有评审委员会成员及参会人员 及时通知项目经理和评审委员会人员项目的通过与否 保证项目范围说明书的准确性 向高层申报项目范围说明书，并于一周内明确项目范围 辅助项目经理按项目所需确定项目管理机制 辅助项目经理按项目所需求召集项目干系人 辅助项目经理按项目所需召开内部启动会议 辅助项目经理按项目所需制定并于项目启动会议发布项目 章程 跟进项目经理提供进度计划 与项目经理共同确定项目进度计划，保证项目进度计划的 合理性 跟进项目经理提供质量管理表 与项目经理共同确定质量管理表，保证质量管理表的合理 性 及时跟进人力资源管理计划的提交 保证人力资源管理的合理性 及时向人力部门提供人力需求 确定合理的项目组成员及人员合理分工 及时跟进成本管理计划的提交 确定合理的项目成本管理计划 备注
项 目 工 作 指 导 与 支 持
项 目 管 理 培 训
制定项目管理培训教材 PMO审核草案并给出意见 发布学习资料 PMO、公司高层、其他部门提出需求 项目管理部审核是否需要进行培训 进行项目管理培训 进行培训 检验学习效果
监 督 项 目 实 管 施 理 体 系 的 其他
监管公司个项目以及各个部门对于 项目管理制度的执行 监督公司各项目对于项目管理制度 发现工作中出现的问题 的执行 处理工作中出现的问题 纠正各部门、各项目中的错误 重大错误汇报PMO 纠正错误的项目管理行为 特大错误由PMO向公司汇报 解决/辅助解决错误的项目管理行为 其他工作（会议、活动、招聘、公 参照公司相关工作制度/流程 关、财务、临时工作等）
确保考核评估的合理、公正 确保考核评估的合理、公正 确保考核评估的合理、公正 确保激励机制的合理性 确保激励机制的合理性 提供PMO、项目经理对激励机制的看法，并及时得到审批意 见 及时受理考核出现的异议，并重新进行评估 及时根据实际情况形成日常报告/例外报告/特别分析报告 及时提交项目报告 受理、提交经验教训总结 确保经验教训准确归档 及时受理、提交、搜集项目文件资料 确保项目文件资料的完成和准确 及时验收项目成果物 确保项目成果物的完整、质量、真实可靠 确保项目成果物评估的准确 及时受理项目结项申请 准确判断项目是否需要结项（完成或终止） 保证项目结项申请材料的准确性 准确判断项目是否需要结项（完成或终止） 在PMO审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证 4/5评审委员会成员参会 受理、提交经验教训总结 及时召开并保证项目干系人3/5参与 及时归档经验教训总结并发放至有所需要的项目干系人 保证草案质量 及时得到PMO意见并作出修改 及时得到高层意见并作出修改 保证发放至所有需要发放的人员 保证草案质量 及时得到PMO意见并作出修改
项 目 策 划 管 理
与项目经理共同确定项目进度计划 项目经理提供质量管理表 辅助项目经理制定质量管理表 与项目经理共同确定质量管理表 项目经理提供项目人力资源管理计 划 与项目经理共同确定人力资源管理 辅助项目经理制定人力资源管理计 计划 划 提供人力部门项目人力需求 召集项目经理、人力部门、人力需 求表涉及人员等确定项目人员 项目经理提交成本管理计划 辅助项目经理制定成本管理计划 与项目经理、财务部门等共同制定 成本管理计划
及时得到高层意见并作出修改 保证发放至所有需要发放的人员 及时受理需求 及时得到审核需求 按照需求制定 按照审核意见进行修订 保证发放至所有需要发放的人员 及时受理需求 按照需求制定 按照审核意见进行修订 保证发放至所有需要发放的人员 及时受理需求 及时得到审核意见 培训通过率4/5以上 培训后一周内进行笔试、口试等检测 严格遵照项目管理体系规章等监督项目的执行 及时发现执行中与项目管理体系不符的问题 及时处理执行中与项目管理体系不符的问题 遵照项目管理体系纠正错误的项目管理行为 及时汇报重大的项目管理错误行为至PMO 及时汇报特大的项目管理错误行为 解决/辅助解决错误的项目管理行为 严格遵照公司规章，无偏差执行