填写手工“供应商合 同签约审批表”，连同 有关证照
打印供应商基本 信息一式两份
说明：［」计算机操作
息、供应商证书信
息，自定义或生成
备注
1.
2.
3.
一并交录入中心准备
录入。
①中相关表有“供应商 信息建档”、“供应商证 书管理”、“合同信息建
档”其中合同信息建档 包含合同附件录入，涉
业务部审核，用印以 后，把“供应商信息建 档”、“合同信息建档”
①填写手工相关表格（注意：统一规范文本）
财务课
开始
N
N
初审
审批
Y
签订合同
Y
录入新供应商信
N
Y
审核
统一的供应商编码
Y
文本合同分发
录入并复核新供应
结束
结束
多单据
人工处理过程
手工单据处理
建立供应商往 来账户
审核、判断
准备合同商 明细和订货
商主合同信息，生 成统一的合同号
不合格返回修 改、补充资料或 做重新考察
3、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。
4、对于专柜商品：
管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 相应的生成不同的商品代码；
不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
说明:
计算机操作
审核、判断
人工处理过程
3.
供应商
商品课
电脑课
财务课
备注
开始
1.
厂专柜管数量，财务不记帐/自营管金额，财务记帐
审核、判断
o人工处理过程
4.
供应商
商品课
电脑课
财务课
根据协商结 果,准备接收 退回商品
专柜管数量，财务不记帐
自营管金额，财务记帐
开始
确疋需退厂商品
柜组、专柜填写手工商 品“退入库单”
柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。
1.
2.
鼻录入"退入库单
3.
备注
单据流转规定：一联手工商品
“退入库单”和一联签字的机 制“退入库单”交财务；一联 手工商品“退入库单”和厂家 的退货单交商场业务。
机制“验收入库单”
机制“验收入库单”
供应商结算
柜组核算
手工商品’验收入库 单’和厂家的送货单 交商场业务
商场验收入库后，并 复“验收入库单”
财务在电脑上登帐
签字的手工“验收入
*库单”和机制“验收 入库单”交财务记账
2.
3.
管库存商品按照商品验收入
库流程进行。
结束
财务结算。
柜组验收入库以后，自留存商
场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
如果厂家送货单上有新品，新 品也要填写在商品“验收入库
单”上，商品编码空着。同时, 商场柜组还要填写手工’新品 建档单’；录入中心录入新商 品信息后，返回新商品编码，
柜组再把生成的新的商品编
码再填写在商品“验收入库
单”上，最后交录入中心录入。 对于专柜商品：
不管库存的商品无需入库；
手工单据处理
多单据
及合同费用的信息全 部在合同附件中录入;
在系统中，必须先有供 应商编码信息，然后才 能与供应商签订合同， 最后新增商品编码信 息；
2.
电脑课
备注
1、没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开 展不能进行。
2、商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立 供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、 制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质 期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。
厂家双方在机制“退入库单”
上签字。
柜组商品退厂以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
打印“退入库 单”
机制“退入库单””
财务在电脑上登帐
供应商结算
结束
机制“退入库单”
柜组核算
签字的手工“退入库
单”和机制“退入库
单”交财务记账
商场退货后，并复核
“退入库单”
说明:
计算机操作
手工单据处理
手工商品“退入库单” 和厂家的送货单交商 场业务
多单据”■-审核、判断
人工处理过程
5.
自留手工和机制“调拨
单”调岀柜组核算
电脑课
凋入柜组
录入并复核机制
“调拨单
打印机制“调拨
单”
手工单据处理
财务课
1.
2.
3.
备注
录入中心打印岀的机制调拨 单先一并交调出柜组，然后由 调入、调出柜组双方签字，最 后一联送财务留底作帐。
严格按机制“调拨单”收货，
并自立留调岀方一联。
柜组调拨完成以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
自留手工和机制“调拨 单”调入柜组
多单据
审核、判断
o人工处理过程
如供应商不能拿到机制“验收 入库单”，则商场业务要代为 供应商保管，以便供应商结算 时到商场业务处取单后再到
根据手工“验收入库
单”，录入系统
核对无误后打印机
制“验收入库单”
供应商根据送货பைடு நூலகம் 送货至商场业务。
柜组根据厂家的送货 单，填写手工商品“验 收入库单”
柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。