外协加工合同中无质量要求。
不符合
提供：铸钢件外协加工合同。
●检验合格证明
有铸件外协件检验合格证明，且满足技术要求。
符合
●外协安标受控件检验
该产品无安标受控零（元）部件外协；
不适用
★外协生产单位一致性
该产品无外协的受控零（元）部件。
不适用
6
生产过程控制
6.1
生产能力
★生产规模
年生产各类梭车约100台/年、矿车约300台/年；
●采购合同
重要原材料、受控零（元）部件有采购合同，但梭车样机用防爆电机、电缆连接器等采购合同无明确的质量要求；矿车重要原材料有签订采购合同，采购合同中有质量要求。
基本符合
内部整改：今后重要原材料、受控零（元）部件采购合同应明确具体的质量要求。
●部件安标有效期
部件属安全标志管理产品的，到货时在安全标志有效期内；
不符合
7.2.3声级计、温度表、卷尺、塞尺应检定。
●器具校准
无需自校的计量器具；
不适用
●追溯评定
有追溯评定管理制度，未发现检验测试设备不符合要求现象，无相关追溯评定记录；
符合
●内部检定/校准资格
不具备内部检定资质。
不适用
7.3
检查、检验
●进厂及工序检验记录
重要原材料、外购件进厂检验记录有个别欠缺；有关键工序检验记录，有整机出厂检验记录；
★执行标准审核备案
矿车和梭车产品执行GB/T2885.3、MT387、JB/T2606、Q/ST002标准，并经安标国家矿用产品安全标志中心确认。
合格
●引用或参考标准
梭车有5项引用或参考标准，实际有5项；矿车应有14项引用或参考标准，实际有13项，均为有效版本。缺标准JB/T8296。
基本符合
4.2.2收集标准JB/T8296。
合格
3.2
人员素质
●相关负责人
与王成义总经理进行了沟通，其对梭车和矿车等产品的安全性能较了解。
符合
★技术负责人、产品主要技术人员
廖时忠总工较熟悉产品的安全性能及其影响因素，产品主要技术人员较熟悉产品标准、图纸、生产工艺、检验等工作。
合格
●关键工序生产人员
关键工序（链轮轴加工、组装、整机装配等）的生产人员熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作较熟练。
符合
●法规标准培训
无GB/T2885.3、MT387、JB/T2606、Q/ST002等产品标准的培训考核记录，有煤矿法规知识的培训记录。
不符合
3.3.5对相关人员进行GB/T2885.3、MT387、JB/T2606、Q/ST002等产品标准的培训考核。
4
技术文件管理
4.1
文件资料管理
●管理制度
制定了文件控制程序。
*************************
电话及区号
0799-
邮政编码
333704
经济性质
有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资金
50万元
法定代表人
*****
学
历
技校
职
称
/
单位负责人
****
硕士
工程师
技术负责人
****
大专
工程师
职工总数
105人
技
术
人
员
数
高工及以上
/
机械设备总台（件）数
63
工程师
符合
●重要检验设备操作规程
缺部分重要检验、测量和试验设备操作规程；
不符合
7.1.4补声级计、温度计等试验设备操作规程。
●重要外购（协）件检验规程
有采购物资进厂抽样及检验规程、外协产品进厂抽样及检验规程；
符合
●工序检验规程
有工序抽样及检验规程；
符合
●出厂检验规程
梭车和矿车出厂检验规程有欠缺。
基本符合
7.1.6完善梭车和矿车产品出厂检验规程。
基本符合
内部整改：完善梭车和矿车机加工、焊接及装配等加工工艺卡。
●工艺文件明细表
有梭车和矿车工艺文件明细表；
符合
●工艺路线图（工艺流程图）
梭车和矿车产品工艺流程图有欠缺，关键工序标注不具体。
基本符合
6.4.3完善梭车和矿车产品工艺流程图，明确标注关键工序。
●关键工序作业指导书
有矿车关键工序作业指导书，梭车关键工序作业指导书有欠缺。
符合
●检验人员
检验人员对标准、检验规程等内容基本熟悉，操作较熟练。
符合
3.3
培训
■管理制度；
制定了人力资源管理制度。
符合
■培训计划
有2010年度培训计划，年度培训要求不够具体。
符合
■培训记录
有部分人员培训状况记录，能反映出与产品质量有关生产人员的技能培训情况，有相关培训记录。
符合
●特殊工种培训
对从事特殊工种（焊工、电工、行车等）的人员进行资格培训，并持证上岗。
合格
●台账
有设备台账；
符合
6.2.3完善设备台帐。
●操作规程
有重要生产设备操作规程；
符合
●维修保养记录
有重要设备的保养记录，维修记录有欠缺。
基本符合
6.2.5完善重要设备的维修记录格式。
6.3
工艺装备及工位器具
●管理文件
有工位器具管理文件和工艺装备管理文件。
符合
●台账
有工艺装备台账，有工位器具台账。
合格
★关键部件生产及成品总装能力
生产场所有各类车床、铣床、刨床、钻床、焊机、卷板机、剪板机、具备梭车机架、运输系统和矿车底盘、箱体、车轴的能力的生产能力，具备梭车和矿车成品总装条件。
合格
6.2
生产设备
●管理文件
建立了设备管理制度；
符合
★完备性
有满足生产所需的生产设备，设备能满足申报产品零部件加工能力及精度要求，能满足产品的总装要求；
4.3
图纸
●零部件图纸
抽查了梭车和矿车各1个型号的产品，涉及安全性能的零部件图纸完整。
符合
★图纸审核备案情况
梭车和矿车产品总图经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；
合格
★图纸更改审核备案
未发现产品图纸中涉及安全性能的结构或参数有更改。
不适用
5
供方
5.1
采购
●采购管理文件
采购控制程序文件有欠缺，未明确重要物资的界定。
合格
★经营范围
所生产产品在其营业执照矿山机械制造、销售等的经营范围内。
合格
★生产场所
具备生产、检验、管理等固定场所，生产场地为租赁，有房屋租赁协议书。
合格
2
管理体系
2.1
体系文件
★管理机构
设有技术部、生产部、质检部、供销部、办公室等职能部门，质量管理机构健全，明确相应的职权，体系文件内容基本完整有效。
符合
●工艺装备
工艺装备配置和使用合理、可行，有工装验证制度，验证记录有欠缺。
基本符合
内部整改：完善工艺装备验证记录。
●工位器具
工位器具较完善，关键零部件不落地。
符合
6.4
工艺过程
●工艺文件
工艺文件基本能满足图纸等技术文件和加工设备的要求；梭车机加工、焊接及装配等工艺卡有部分欠缺，部分无技术参数。矿车工艺文件（工艺规程或工艺过程卡）不规范。
合格
●可操作性
质量管理体系文件具有可操作性，并与现行操作基本相符。
符合
●质量方针和目标
有明确的质量方针和目标，能传达至全体员工。
符合
●质量否决制度
建立有质量否决制度。
符合
2.2
内部审核与管理评审
■管理制度
有内审和管理评审制度。
符合
■执行情况
2010年6月进行了内审，有内审检查、内审报告等记录，2010年7月进行了管理评审，有管理评审记录。
6.评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。
7.现场评审完成后7日内，由评审组长将《安全标志现场评审任务书》、《安全标志现场评审报告》一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；
8.评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。
安全标志
现场评审报告
评审任务书编号：(11ZP)第0009号
生产单位名称：***********机械有限公司
评审日期：二○一一年一月十五日至一月十六日
安标国家矿用产品安全标志中心
注意事项
1.根据《矿用产品安全标志现场评审细则》和《安全标志现场评审规范》及相关产品评审准则进行现场评审；
2.评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的《安全标志现场评审任务书》；9Βιβλιοθήκη 产品标识★标识加施情况
首次申办不涉及。
不适用
●标识符合性
首次申办不涉及。
不适用
●标识审核备案
首次申办不涉及。
不适用
●铭牌材质
铭牌材质满足有关标准要求；梭车和矿车使用铜材质制作铭牌。
符合
10
库房管理
10.1
管理制度
■管理制度
制定并实施了出入库、贮存管理制度。
通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号 安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总院内）
邮编：100013
联系电话：010–84264266-3（评审部）
生产单位概况
表1
生产单位名称
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