9
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过期文件有无及时更新？车间文件、表单的填写、签批、存档是否符合要求？
10
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
查车间作业现场是否有作业指导书、设备操作规范、图纸等文件，文件是否为有效版本？记录表单是否填写完整规范？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.1.3基础设施
生产设备控制程序
生产设备、模具、工装夹具是否建立台账？日常维护保养点检是否按要求执行；
5
7.1.4过程运行环境
现场作业环境（温湿度、照明、空气、噪音、粉尘等）是否符合要求
15
9.1监视、测量、分析和评价
监视、测量控制程序
对制程质量目标和生产计划进度有无监视、统计分析？不达标项目及超期制令单有无采取预防措施？对品质异常情况是否有统计和分析？
16
10.2不合格和纠正措施
不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序
部门关键质量指标考核项目不达标是否有原因分析及处理方案措施？
17
…
…
…
18
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
编制(审核员)：批准(审核组长)：接受审核方代表：日期：
11
8.1运行策划和控制
生产过程控制程序
各班组生产制作的执行依据是什么？异常情况如何处理？领料、退料、转序、入库是否有按程序规定执行？现场生产作业是否与图纸、作业指导书、操作规范文件要求一致？有无做自检及自检记录？
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8.5生产和服务的提供
生产过程控制程序
查现场设备、物料、工装夹具标识和防护情况，是否有按作业指导书、操作规范、图纸技术要求进行加工作业？
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8.6产品和服务的放行
生产过程控制程序
批量生产前是否有做自检和首检？转序及入库的产品是否得到相关权限人员确认签批？查自检/首检记录及转序、入库检验报告
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8.7不合格品输出的控制
不合格品控制程序
现场是否有不良品区域？不良品是否有进行标识或隔离？返修品有无通知品管复检确认？报废品如何处理？查相关记录
内审检查表
被审核部门：生产部
序号
审核条款
相关文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
2
6.1应对风险和机遇的措施
组织环境风险和机遇控制程序
查部门《环境识别及风险机遇评估表》，生产部风险机遇识别及采取的应对措施情况
6
7.1.5监视和测量资源
计量器具控制程序
车间现场量器具是否处于有效状态？标识是否清晰完整？
7
7.2能力
人力资源控制程序
人员是否经过培训上岗？有无培训计划及培训记录？特种岗位人员是否具备上岗资质？是否建立特种岗位人员名册并加以管控？
8
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，车间员工对加工工序的质量标准是否明确？