职业健康安全管理体系
内部审核检查表
受审核部门: 搅拌车间 部门负责人：

审核员： 审核日期：
序
号
标准条款 审核内容 检查结果记录

1 4.4.1
本部门基本情况及职业健康安全职责
1..搅拌车间负责生产搅拌车、环卫车等专用车，压力容器的生产制造；负责生产管理，
安全管理，产品的质量管理、文明生产，工艺流程符合工艺文件要求，车间生产设备
和特种设备的日常使用和维护（起重机机、布袋除尘、漆雾处理、空压机等）以及其
他车间日常管理。
2.日常职业健康安全管理
3.工艺流程：数控下料—卷板— 封头组焊—罐体组装—罐体组焊—部件打砂除锈—
整车上装—试运转—喷漆 — 辅件组装 — 入成品库

2 4.3.1
是否对部门相关危险源进行了辨识、评价，并确定了控制措施。 已对危险源进行了识别并确定了控制措施，其中主要危险源包括：劳保用品佩戴，要求按规定佩戴，吊装操作，要按操作规程操作，焊接烟尘、
漆雾的危害，正确佩戴劳保用品，漏电危险源要做好日常检查维护等，《危
险源辨识及风险评价一览表》。

3 4.3.2 如何 收集、更新、落实相关法律法规，
产品质量相关的法律法规等文件由技术部下发，职业健康安全体系文件由质检部下
发到生产部转发到车间。产品涉及的法律、法规基本熟悉，有本部门法律法规清单有
更新时经生产部通知车间更改，车间组织班前会落实。
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内部审核检查表
受审核部门: 搅拌车间 部门负责人：

审核员： 审核日期：
4 4.3.3 目标指标及管理方案的制定、实施 《唐鸿重工专用汽车股份有限公司职业健康安全目标、指标和方案》

5 4.4.6 部门危险源控制 针对焊接烟尘、粉尘危险源;车间员工已按规定正确佩戴劳保用品，按焊接操作规程进行操作。针对有害气体危险源;员工正确佩戴防毒面具,保证通风设备正常运转。针对漏电危险源;已做日常检查及维护,保证无漏电危险发生。针对车间吊装危险源；已对吊装设备进行了定期检验，保证操作人员持证上岗且严格按照操作规程进行操作。
1. 按相关制度执行；
2. 按相关操作规程执行
3. 坚持做好设备日常保养
4. 每天班前会嘱咐职工劳动保护的重要性和安全生产相关要求

6 4.4.7 应急准备和响应
1.利用班前会进行日常安全教育；
2. 有应急预案演练报告 ，会正确使用消防器材；
3.应急设备物资日常管理较规整；
火灾及突发事件应急预案由办公室进行策划，生产车间进行演练，最终由办公室进行
评价。

7 4.5.1 如何监督危险源的控制情况；
生产车间负责人进行车进危险源控制措施的日常监督检查，各岗
位的设备安全、操作规程检查，劳保用品佩戴的检查等。

8 4.5.3 发现问题是否采取纠正预防措施。
针对各部分危险源如发现问题，现场能解决的现场解决，现场不能解决的
按公司纠正预防措施程序进行解决。