26,826
若素素材
82,181
26,654
若素素材
11,543
30,266
3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
2.34%
—
—
-若2素素材 0.77% 4.14%
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
单位：万元
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
与预算目标值比 上年同期
增幅% 金额
与上年同期比
增幅%
金额
100.00 29.58 -3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
3.24
32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46
1.68
26.35 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
若素素材
添加目录标题
此处添加内容此处添加内容此处 添加内容此处添加内容此处添加 内容此处添加内容此处添加内容
0.22 70.72 25.32 若素素材
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 129.74 -94.79 -93.99 2,480.84 -12.13 -72.80 796.75 -2.04
-122.99 -300.83 -16.22
45.40 32.84 -0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
30%
若素素材
指标7
此处添加内若容素素材 此处 添加内容
82% 指标4
此处添加内容此处 添加内容
31%
指标8
此处添加内容此处 添加内容
02
Second 若素素材
若素素材
收入完成状况分析
若素素材
若素素材 若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
收入来源分析
收入主要项目
脱机收入（不含云、导航） 积分计提 积分兑换 SP分成 电信卡 网间结算 漫游结算 宣传用卡 资金平台分成 其他零星 减：非主营业务收入 主营业务收入(不含云及导航） 加：云协同收入 加：导航协同收入 主营业务收入(含云及导航协同）
03若素素材
成本费用完成情况
04 若素素材 若素素材
专题分析
若素素材
01
First 若素素材
若素素材
主要指标完成情况
若素素材
若素素材 若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
实绩
6,848
6,553
82,181
305.0
99.96
196.0
51.64
110 6,822 2,560 若素素材
6.75
若素素材
2,180.01 780.53
4,262
1,399.48
795.00 735 60.00 1,300 60
379.69
若素素材
357.15
22.55
384.65
若素素材
14.88
单位：万元
占比%
预算 进度%
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
添加目录标题
指标分解分析
若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容此处添加内容 此处添加内容此处添加内容。
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此处添加内容。
1
若素素材
此处添加内容此处添加内容此处若素素材
添加内容此处添加内容此处添加
内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容。
3
若素素材
若素素材
2
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
加内容。
若素素材
若素素材
若素素材
此处添加内容此处添加内容此处添
若素素材
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
考核口径收入缺口740万元。
若素素材
若素素材
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
若素素材
若素素材
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
若素素材
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入 若素素材 应收账款增加额
1、预算口径收入缺口568万元
若素素材
2、应收账款增加额抵减收入172万元
2、考核口径收入
若素素材
考核口径收入缺口740万元
若素素材
若素素材
备注：
若素素材
应收账款占收比基准值暂按省公若素素材 司上年下达目标8.06%。
销售费用情况
加内容此处添加内容此处添加内容
此处添加内容此处添加内容此处添
4
加内容。
若素素材
添加目录标题
25%
45%
18%
指标1
此处添加内容此处 添加内容
指标2
此处添加内容此处 添加内容
若素素材
指标3
此处添加内容此处 添加内容
若素素材
22%
指标5
此处添加内容此处 添加内容
若素素材
78%
若素素材
若素素材
指标6
此处添加内容此处 添加内容 若素素材
201X
企业年度经若素素材 营财务分析报告
若素素材
适用于互联网科技通信公司
若素素材
公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板
若素素材
若素素材若素素材源自汇报时间：201X年X月 汇报人：XXX
若素素材
若素素材
目录
CONTENTS 若素素材
若素素材
若素素材
若素素材
01 02
主要指标完成情况 收入完成状况分析
项目
成本预算分配额度 本年累计
一、销售费用（含坏账、积分 兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费
3、代办费
其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠道 补贴）
4、终端促销费
（1）手机终端费用
（2）其他终端费用
5、坏账准备
6、积分兑换支出
10,422.0
3,082.66
12.32
11.59
若素素材
0.73
12.48
0.48
47.76
48.59
若素素材
37.58
29.59
若素素材
24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 1,510.16 -74.86 112.15 1,415.26 -74.76
2.55 94.90 -76.24 -48.68 349.94 9.92 -5.12 58.07 -74.37