1.0 目的：为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。

2.0 适用范围：本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管

理。

3.0 定义：无

4.0 权责：

4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释

4.2 总经理负责本规定的核准

4.3 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理

5.0 内容：

5.1 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。

5.2 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂检验报告等必要项目。

5.3 采购数量规定

5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。

5.3.2 小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况，偏差数直接写在合同

条款里，结算时按实际入库数量结算。

5.3.2 对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务部需提供地磅过磅单

给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以

及入库吨数一起提供给采购部,包

数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。

5.4 采购到货日期规定

5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩罚。由于实际执行变

更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。

5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。

5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等）

5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况）

5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟

542.4其他不可预见或不可抗力等原因

543在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。

5.5不合格品处理规定

5.1原则上不合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前

提，不会造成公司利益损失为原则。

5.2如果出现让步接收情况，必须填写不合格品处理申请单，按流程审批，通过后方能执行。

5.3让步接收审批流程：由品管部建议一> 米购部建议——> 财务经理意见——>

总经理意见

6.0附件

《不合格品处理申请单》