一次
厨房内可燃气体报警器终端 未与中控室联动
地下负一层燃气锅炉值班员工不清 楚如何对可燃气体报警器进行自检， 询问工程部主管人员也不清楚此项 要求
二、存在不足
银川分公司长华项目部冯28-10井台未进行入场告知，抽油机护栏 外缺少专业标示。
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4、应急准备与响应方面（5.5.10）
公司建立了应急响应与控制程序，制定了应急管理制度。但在执行过 程中和应急管理中还存在一定缺陷，部分应急设施不能确保在发生紧 急情况下的正常使用。例如：应急物资库与配电柜同室，且屋顶漏水， 梯子存放不规范；应急物资库应急药箱内药品全部过期；应急手电多 个没有充电未达到备用状态；
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二、存在不足
发现问题 检查天坛饭店中控室时，因维修人员维修时误碰触发器发生报警，但 火警报警仪显示时间与实际不符且电脑屏无具体定位显示。
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二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库，墙壁上的一电线盒外电线 裸露。
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二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库灭火器箱未配灭火器。
求。
3、运行控制方面（5.5.8）
• 少数单位还存在着规章制度不完善，执行力不到位的现 象。例如昆明阳光酒店地下消防应急库房内新购置的4 具正压呼吸器没有制定相应的操作规程、员工操作使用 不熟练
燃气胶管已被火烤变形未及时更换； 燃气开关缺乏标识；
地下停车场安全通道被 车辆堵塞
顶层电梯机房内灭火器未 按要求每月定期开展检查， 现场实际为每三个月检查
游泳馆地下水处理系统检查通道 狭窄，不利于人员进出及应急逃 生
酒店内疏散通道内安全标识安 装位置过高，不符合距离地面 不超过一米的要求
5、不符合、纠正措施和预防措施方面（5.6.3）
公司能够针对问题组织整改，但在 审核中发现仍有部分问题重复发生， 缺乏深入的原因分析，整改效果得 不到有效验证的情况，例如：昆明 和兰州阳光酒店顶层电梯机房现场 检查记录中对9月1日发现电梯故障 及整改情况记录内容不完整，不能 体现电梯具体故障、维修人员、整 改措施及验证情况；
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提纲
（一）主要问题及建议 （二）整改工作要求 （三）下一步工作建议
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下一步工作建议
1、按照“一岗双责”的管理要求，进一步加强 HSE责任落实。
各单位应按照“一岗双责”的要求，进一步明晰各部门、岗 位的HSE职责，根据自身业务的风险制定可操作的HSE目标指标 体系并进行严格的跟综和考核。
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序 单位/部
号
门
华油集团审核问题整改情况反馈表
问题描述
要
素
原因分析
整改措施
整改 负责 人
整改 情况
整改前后 照片对比
备注
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第二阶段：整改完善阶段（10月11日-10月20日）。各 迎审单位对整改后新修订的制度、安全职责等内容组织 培训和检查，持续加强落实力度。 第三阶段：体系强化阶段（10月21日-10月31日）。安 全环保部对各项整改工作进行现场复核。同时，各直属 单位要组织所属基层单位，对照《审核报告》开展HSE 体系内部审核，举一反三，认真查找HSE管理中存在的 其他各项问题，形成整改报告报华油集团安全环保部。
2、设备设施完整性方面（5.5.1）
发现问题
公司对设备设施的操作、维护、保养、检修、变更、 报废等过程制订了一系列的管理制度或程序，在日常运 行、维护、隐患排查等方面均实施了相应的管理，设备 设施的运行基本得到了保障。但现场仍存在一些设备设 施的问题。
二、存在不足
发现问题 检查天坛饭店锅炉房一燃气管线护管开裂。
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2、进一步加强关键环节的风险防控管理
1）结合公司生产风险防控管理要求，在酒店物业、油气生产、 房地产、国际业务等关键环节上，针对涉及人员密集场所可能发生 消防火灾、燃气爆炸、高处坠落、食物中毒、防恐、触电、车辆伤 害、交通事故等风险管理，一定要有明确管理措施和应急管理要求， 通过系统化管理实现关键环节重要风险的有效控制。
二、制定计划，认真落实。 此次审核发现问题整改分为三个阶段，分别是： 第一阶段：问题整改阶段（9月28日-10月20日）。各迎 审单位对能够立即整改的问题进行整改，对于不能立即 整改的问题落实管控措施，制定整改计划，在10月11日 前形成整改报告（报告中附审核问题整改前后照片对 比），并填写《审核问题整改情况反馈表》，一并报华 油集团安全环保部。
抽查2015年3月检查及整改记录， 其中多项问题未进行原因分析，纠 正措施和预防措施不明确；
ห้องสมุดไป่ตู้
提纲
（一）主要问题及建议 （二）整改工作要求 （三）下一步工作建议
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整改工作要求
一、高度重视，强化组织。
各迎审单位和部门要高度重视此次审核的整改工作，成立以总经 理为组长的审核问题整改领导小组，根据部门职能分工和自身生 产经营的实际情况，将整改责任层层分解，层层落实，确保整改 工作落到实处。 没有接受集团公司审核的单位和部门要认真组织学习《审核报 告》，对照《审核报告》开展HSE体系内部审核，查找自身安全 生产管理中存在的问题和不足，并及时整改。
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发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下公寓车库墙壁上一仪表盒线路外露。
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二、存在不足
发现问题 检查朝阳分公司名人大厦水泵房内的消防水泵入口管线法兰缺少螺栓。
缺少 螺栓
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昆明阳光酒店地下发电机使用的柴油储罐未按要求设置通向室外的 通气孔
昆明阳光酒店入户燃气总阀设置在一层大堂角落内，阀门及管 线全部用绿色植物遮挡，不符合GB-50028城镇燃气设计规范要
提纲
（一）主要问题及建议 （二）整改工作要求 （三）下一步工作建议
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1、组织结构和职责方面（5.4.1）
发现问题 公司完成了部门HSE职责修订，正在组织编制岗位HSE职责， 但在二级单位仍存在编制和落实问题： 例如：公司部分部门主任的岗位工作说明书中未体现“一岗双 责”；抽查部室职责中未明确针对本专业风险的HSE职责；未提 供对办公区域消防安全管理职责的证据；（四）高水平抓好基层 站队HSE标准化建设。 标准化站队建设将是集团公司“十三五”安全环保工作重点之一。 统一标准，统一建设，既是强化基层基础，也是树立品牌形象。