增幅 亮眼
重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、 增幅双双位列全省第1位。
紧盯 收入
全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算 （23845亿元）的109.91%。
重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商 业银行中居第2位。 累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。 贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。
01
usiness
总体销售情况
nterprise rticles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
与去年同期比较
100% 计划230亿
完成
72%
实际180亿
销售前四强
1
2
3
4
xxx
xxx
xxx
xxx
销售总额：20.000.000
销售总额：20.000.000
销售总额：20.000.000
销售总额：20.000.000
达标与未达标月份个数
6 达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
6 未达标数月数
个
一月 三月 九月
二月 四月 七月
公司总业绩累计图表
原材料、各种物料消耗 成本，约需34亿元。
其他费用
Other fees
日常流动资金、人员 工资共需10亿元。
PART2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
客户公司 客户公司
成本消耗情况
1-10月总费用75.53亿元
初期运营费
Initial Operating Fee
初期宣传广告、运营费用、 网络推广费共需23.6亿元。
固定资产折旧
Depreciation of fixed assets
餐桌椅、餐饮设备、店面设 施等，约需27亿元。
材料成本消耗
Material cost consumption
资产负债率44.13%、下降 0.13%
管 理 成 本 率 0.96% 、 下 降 0.61%
主要考核指标的表现
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%较全国平均水平高6.3个百分点 名址信息录入准确率92.8%低于集团公司95%的标准 重量稽核考核167亿元8月重量不符商品2.4万件
PART3
04
usiness
未来工作思路
nterprise rticles
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
总体目标
主要销售指标全面完成省分 公司预算
客户服务满意度85分以上
40 33
30
26
20
20
15
10 10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各月业绩与实际完成度对比
各月销售业绩 上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因
第一个是新员工不够适应 第二个是国际形势变化 第三个是价格调整。
120
100 100
90
80
70
67 70
总体目标
2020.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式
2021.1.30
所有重点业务进度在达到95%以上
2021.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务
Sales performance data
销售业绩分析报告
工作计划
总结计划
业绩分析
分析报告
姓名：XXX
部门：XXX
Sales performance data
销售业绩分析报告
工作计划
总结计划
业绩分析
分析报告
姓名：XXX
部门：XXX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
01
整改措施
当前主要任务
集团公司工作会议提出要做强做优做大主营业务
做优
成为销售管理的佼佼者
Become The Leader Of Management
销售业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
Become The Industry Development Leader
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
效益 安全 目标 目标
服务 发展 目标 目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
收 入 规 模 保 持 全 省 第 11 位 ， 缩小与第10位差距.新增余额 25亿元，新增保费10亿元。
总体目标
全年计划336亿元
1 增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。 2 全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。 3 收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。 4 售后服务综合满意度达到85分以上。 5 金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。 6 员工收入与企业利润同步增长。
做强
成为市场竞争的强者
Become The Market Competition Of The Strong
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
PART4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
02
03
04
总体销售情况
Enterprise articles
销售亮点分析
Industry articles
存在问题分析
Knowledge section
未来工作思路
System chapter
C NTENTS
PART1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.
因全球疫情问题， 整个市场行情低迷，1-3月非正式上班， 所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复 苏。
重点业务进度
63%
销售项目1
89%
销售项目2
75%
销售项目3
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至 200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。
四个引领显成效
站点引领
打造“1+3”投递转型领创站点25 个，年度评选10条投递转型“领 创”标兵
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
四个 引领
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员 先进性支部；以模范投递员名字命名投 递段道，增强个人荣誉感。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳 模、争当劳模的良好氛围。
主要指标三升三降
提升
0.04%
总 资 产 周 转 率 1.97% 、 提 升0.04%
提升
37.64亿元
提升
4.98亿元
某某收益率344.69元/亿元、 提升37.64元/亿元。
劳 动 生 产 率 22.21 亿 元 / 人 、 提升4.98亿元/人
2.27%
下降
0.13%
下降
0.61%
下降
企业成本费用率98.35%、 下降2.27%
当前主要存在的问题
发展不平衡的问题依然凸显
2020年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62% 的平均进度差距较大。
“123”工程建设有待加强
主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单 设、专柜标准不一等。
项目开发有待加强
2020年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。
70
70 70
65
60
60
50 55 50
50
40
40
39
20
25
26
28
20 15
20
15
10
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
产品销售情况
输入您的文字内容
产品名称1
输入您的文字内容
产品名称2
产品名称4
输入您的文字内容
产品名称3
输入您的文字内容
主要区域分布
销售业绩
销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环 比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%，环比持 平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降 趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。
100 90
90
80
70
70
67
60 60
50 50
50
45
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.