xxxx公司合同管理暂行办法

则总为加强合同档案管理，达到标准化、科学化、规范化、制度第一条

化要求，结合业务操作实际，制定本办法。合同档案是记载每一笔业务从申请、调查、审查、审批、办第二条理到事后检查、催收、清偿等所有业务环节的全流程记录。档案管理原则是财务部门保管完整的核心档案资料，同时建第三条立业务台帐，以便日常查阅，方便利用。档案的保管包括整理材料立卷归档，严格管理档案，设立专用的档案柜，第四条后续材料的补入收档，档案的调阅、借阅、复印、检查等。财务部门负责收集完善业务档案资料；负责建立业务台帐、第五条

业务部门复印留存有关资料，便于查阅。

档案的立卷

第六条每笔档案根据业务操作流程要求，按照以企业为单位，以时间为顺序排列，编立序号。

第七条经办业务人员须整理合同资料，检查内容是否真实、填写是否完整，完善全部业务手续后，填写《档案移交表》（一式两份，移交部门留存一份，接收部门留存一份）并将该笔业务的所有资料交由财务部门检查，封存，由财务部门进行归档登记，完成档案的归档整理。

档案的调阅

第八条建立档案调阅登记薄。调阅档案，需经负责人批准，调阅应不得带离，不得折叠、涂改、拆换、损毁，并且应严格在档案保管地进行，

遵守保密制度，不得违规泄露客户资料。

第九条如果确需外借档案的，应填写外借单，外借单上必须由部门负责人签字。一般外借要当日归还，特殊情况不超过3日，交回时档案检查内容是否齐全，并将外借单入档保存。

档案的交接

第十条建立档案交接制度。设立档案交接登记薄，交接时经办人员应当面清点，办理交接手续，签署交接人姓名和交接日期。档案移交表一式两份，一份交经办人员，一份随档封存。

档案的销毁

第十一条根据档案重要程度和性质的不同，分别确定保管期限，超过保管期限的档案，按规定统一进行销毁。

第十二条档案的销毁，必须经有关负责人批准，在销毁前应清点核实，并登记档案销毁清单。

第十三条本办法自发布之日起实施。

xx年x月x日

附件：1、挡案调阅登记表

2.档案外借单

3.档案移交调阅表

4.档案资料清单

业务经办人员确认单5.

附件1

档案调阅登记表

归还接收归还时借阅事借阅借阅时

附件2

档案外借单

附件3

档案移交表

附件4

档案资料清单

附

业务经办人员确认单此联归档

合同签订日风控人手续办

业务经办人员确认单

此联财务留存

合同签订日风控人手续办

xx业务经办人员确认单

此联归档

xx业务经办人员确认单

此联财务留存