集团合同管理办法
招评标及合同谈判流程（2011.07 版）
责任单位：审计监察中心 责任人：审计监察总监 制度等级：集团级 类 别：审计监察
拟 订：
审核
审 批：
生效日期：
一、目 的：保证招评标及合同谈判质量、控制风险、降低造价，选择到诚信好、质优价廉的承
包商。
二、适用范围：
1、工程施工项目：50 万元以上（含 50 万元）建安工程以及 3 万元以上（含 3 万元）所有设备材料
采购合同项目；
2、生产运营项目：年消耗量在 60 万元（含 60 万元）以上的大宗原材料物资或价值在 3 万元（含 3
万元）以上设备的采购。
三、关键控制点：
1、全面、广泛（不同行业、不同地域）搜寻合格的潜在投标人；
2、业绩诚信调查和评标非常重要，确保质优、价优者中标；
3、合同谈判做到知己知彼,绝不盲目、轻率行事。
四、招评标、合同签订流程
分/子公司
分/子公司
招标部
负责
审计监察
董事长或其
计划部门
负责人
人
中心
授权人
页脚内容
集团合同管理办法
01 编制并
报批、传达招标
计划至各个业
招标计划
务部门
02
组
03
织编写招标
审核招标文件、
文件、推荐投
组织开发及调
招 标 文标件人 推荐单位及资 查投标人
会签单
质业绩调查表
06
组织
招标及发售招
标文件
04
审核
招标文件、补
充投标人
07
编写
评标方案
评标方案 审批表
05
审批
招标文件及发
标投标人
08
审批
评标方案
10
审
批评标结果
11
组织对 09
组织评
13
评标结果
预中标单位进
标
汇总表
中标单位
行考察
审批表
12 组织合同谈判
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流程
合 同 谈 判运行检查
记录表
定标
五、招评标、合同谈判流程说明：
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组织
资料移交
资料移交
明细表
序号 部门/岗位
业务活动
详细描述
1、根据与业主签订的收入合同进行分标并编制招标计划，确定标段、
编制并报批、传 工期或交货期、招标文件编制时间、招评标时间、合同谈判及签订时
分/子公司计 达招标计划（与 间； 2、招标计划依次由相关部门负责人及项目经理审核，总经理或
1
划部门
业主合同签订 授权人审批（附件 1）；3、将审批计划及时传达至流程涉及相关部门；
时间同步） 4、编制近三年已完同类工程或设备材料合同最高/最低价格清单、当
地主材即时价格清单。
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集团合同管理办法
1、组织技术部门编写招标文件技术部分； 2、组织商务部门编写招
组织编写招标
标文件商务部分，合并技术部分，形成招标文件；3、组织编制建
文件、收集投标
分/子公司负
安工程工程量清单及设备物资采购清单；4、组织招标文件会审，
2
人信息并推荐
责人
准备招标图纸，填写招标文件会签单（附件 2）；5、搜集投标人信
投标人（接到计
息，并推荐符合项目要求的投标人，填写招标推荐单位及资质业绩
划 3 天内）
调查表（附件 3）在发标前 2 天一并提交招标部。
审核招标文件、 1、组织计划部门、技术部门/工程部、商务部门/审计部有关人员进
招标部负责 组织开发及调 行招标文件评审（含投标资格和入围条件的审定），审核技术要求、
3
人
查投标人（接到 设备材料质地品牌规定、招标时间是否合理，审核推荐投标人资质
招标文件 2天内 及业绩；2、组织开发新的投标人，并对其资质、业绩进行调查；
1、法务人员审查招标文件内容有无法律漏洞，审核违约责任、索
审核招标文件、 赔、争议解决方式等条款；2、工程审计人员审核招标文件中有关
审计监察中
4
补充投标人（2 工程变更条款是否合理、招标范围界定及技术参数是否清楚，审核
心
小时内） 是否刻意指定品牌或人为设限影响报价；3、补充符合条件的投标
人，并对其资质、业绩负责。
董事长或其 审批招标文件
5
批准招标文件及发标投标人。
授权人
及发标投标人
招标部负责 组织招标(按招 1、组织向审批的投标人发售招标文件；2、组织现场勘查及招标答
6
人
标文件规定) 疑；3、接收投标文件；4、通知财务收取标书款或投标保证金。
招标部负责 组织编写评标 1、收标后 1 个工作日内确定评标时间、地点，根据项目抽选商务评
7
人
方案
标专家并收集技术评标专家名单一并报批（附件 4）。
董事长或其
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审批评标方案 审批评标方案（重点审批评标人员）。
授权人
1、组织开标（不对投标人公开）和评标，将技术和商务投标文件
分开评定； 2、1 天内商务评标组和技术评标组分别出具评标报告；
组织评标（1 天
招标部负责
3、收集商务、技术评标过程中的问题进行澄清和优惠报价，根据
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内，超过时间报
人
技术和商务评标报告、结合优惠报价编写《评标结果汇总表》（附
批）
件 5）；4、组织对已完同类工程和同类设备材料采购合同成交价的
对标；5、确定投标单位中标顺序。
董事长或其
10
审批评标结果 确定预中标单位
授权人
根据董事长或其授权人指示，组织包含工程审计在内的人员对预中
分/子公司负 组织对预中标
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标单位进行现场考察及调查，主要考核业绩的真实性、履约能力、
责人
单位进行考察
诚实守信的情况。
12 招标部负责 组织合同谈判 1、通知预中标单位，组织相关部门、审计、财务人员进行合同洽
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