泸州市城建档案馆
2017年部门整体预算绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。

泸州城建档案馆属泸州市住房和城乡建设局下属全额预算事业单位（事业单位分类一类），无下属单位。

泸州市城建档案馆内设3个机构：行政办公室、业务指导室、库房管理室。

（二）机构职能。

主要职能：负责保管利用城市重要城建档案资料，促进城市建设发展。

城建档案资料的收集、征集、鉴定、整理、保管、利用；城建档案资料编研出版；城建档案资料咨询、交流、信息服务。

（三）人员概况。

泸州市城建档案馆所现有编制11名，实际在编在岗人员8名，临聘人员5名。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

根据《泸州市财政局关于调整2017年市级部门预算的通知》（泸市财预〔2017〕36号），2017年年初部门预算安排收入288.11万元，其中：当年财政拨款收入240.73万元，上年财政预算结转47.38万元。

根据决算报表，2017年决算实际收入224.72万元，其中：当年财政拨款收入177.34万元，上年结转47.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.部门全部资金支出情况。

财政局调整后部门预算，2017年初部门预算安排支出288.11万元，其中：基本支出112.21万元（人员经费105.01万元，日常公用经费7.2万元），项目支出175.9万元。

根据2017年部门决算批复表，年末部门决算支出220.86万元，其中：基本支出108.56万元（人员经费101.36万元、日常公用经费7.2万元），项目支出112.31万元，年末已上预算指标结转和结余62.27万元，单位账上结转结余4.97万元，主要为已列支未实际支付的扣款部分。

2.部门财政资金支出情况。

财政局调整后部门预算，2017年初部门预算安排支出288.11万元，其中：基本支出112.21万元（人员经费105.01万元，日常公用经费7.2万元），项目支出175.9万元。

根据2017年部门决算批复表，年末部门决算支出220.86万元，其中：基本支出108.56万元（人员经费101.36万元、日常公用经费7.2万元），项目支出112.31万元，年末已上预算指标结转和结余62.27万元，单位账上结转结余4.97万元，主要为已列支未实际支付的扣款部分。

三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。

根据当年需进行城建档案日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理具体目标如下：
1、目标任务
目标任务1：完成馆藏档案维护卷数5万卷
目标任务2：完成2017年城建档案入馆卷数3000卷
2、预算编制
(1)测算依据。

根据泸州市财政局《关于编制2017年部门预算和2017-2019年三年滚动财政规划的通知》（泸市财预〔2016〕36号），泸州市城建档案馆按规定编制了部门预算，其中：基本支出基本能根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定；项目支出基本能按绩效目标、工作量（根据收集、整理、归档情况）、支出标准等进行测算。

(2)目标管理。

泸州市城建档案馆在规定时间内编制了部门预算和项目绩效目标并报送市财政局，目标较明确量化和合理；部分项目目标可行性和目标完成性有待提高
（三）综合管理情况。

1.专项资金分配时限。

2017年泸州市城建档案馆不涉及此项评价内容。

2.中期评估。

2017年泸州市城建档案馆不涉及此项评价内容。

3.绩效监控。

2017年泸州市城建档案馆不涉及此项评价内容。

4.非税收入执收情况
泸州市城建档案馆没有行政事业性收费，仅有非税收入-其他少量收费，具体实行“单位开票、财政统管”的收支两条线管理办法，根据2017年度部门决算报表，2017年度以非税收入-其他收入形式缴入财政专户19.89万元，年底未缴入国库。

5.资产管理
截止2017年12月31日，资产合计669.70万元，其中：流动资产347.2万元，占比51.84%；固定资产322.50万元，占比48.16%。

(1)资产管理信息化情况。

根据资产管理信息系统和抽查单位固定资产明细账等，泸州市城建档案馆已将单位国有资产全部纳入资产管理信息化系统，资产变动情况完整录入系统，资产负债表固定资产原值与资产管理信息系统固定资产余额不存在差异。

(2)行政事业单位资产报告情况。

根据泸州市财政局关于转发《省财政厅关于编报2017年度行政事业单位国有资产报告的通知》（泸市财资产【2018】2号）文件要求，泸州市城建档案馆于2018年2月报送市财政局，2017年资产报表已按要求提交分析报告，且国有资产报告内容完整。

(3)资产管理与预算管理相结合。

根据《泸州市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》，核实了泸州市城建档案馆存量资产信息，2017年新增资产符合《泸州市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》规定。

6.内控制度管理
内控管理方面，泸州市城建档案馆在审计管理、经费支出、政府采购、国有资产管理、工作管理、人事管理、财务管理、合同管理、预算管理、等方面均建立了相关的内控制度，内控制度建设较完整，执行情况较好，2017年全年未发生过任何风险事件。

但风险管理方面，未按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第八条“经济活动风险评估至少每年进行一次”的规定进行2017年度风险评估并形成报告。

7.信息公开
(1)预算公开
根据《关于召开2017年部门预算布置暨预算综合信息系统培训会有关事项的通知》和《关于批复2017年市级部门预算的通知》（泸市财预【2017】1号）要求2017年部门预算公开时间为2017 年2月10日。

泸州市城建档案馆按规定于2017年2月10日公开了2017年部门预算
(2)决算公开
根据2018年9月10日泸州市财政局《关于批复2017
年度部门决算的通知》（泸市财决【2018】23号）的要求，2017年部门预算公开时间为2018 年9月30日前，泸州市城建档案馆于2018年9月21日在市政府户网站公布2017年决算信息。

8.绩效评价
2017年泸州市城建档案馆不涉及此项评价内容。

（三）部门绩效情况
1.履职成效。

根据部门职能职责确定主要2个履职成效指标分别为：完成馆藏档案维护卷数5万卷和完成2017年城建档案入馆卷数3000卷
(1)完成馆藏档案维护卷数5万卷
指标解释：对原有馆藏档案进行维护
成效情况：按计划目标完成5万卷
(2)完成2017年城建档案入馆卷数3000卷
指标解释：新接收各单位交入城建档案整理、归档。

全年完成3200卷，
3、可持续发展能力
规范整理案卷归档，有效保存城建档案资料，在30年内方便档案查询利用，高效快捷提供档案查阅服务，为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据。

3.满意度
绩效评价，根据建设单位、查阅档案者问询、综合满意
度为95%。

四、评价结论及建议
（一）评价结论。

总体看，泸州市城建档案馆目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。

该部门整体支出绩效评价得分为86.23分。

泸州市城建档案馆2017年部门整体预算绩效评价指标得分表
泸州市城建档案馆。