2.合格供应商应符合的条件： （1）获得ISO9000认证或社会公认的知名厂家、单位。 （2）产品质量能够满足要求。
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六、采购原则
（3）具有良好的供货业绩和商业信誉。 （4）服务提供和交付能力能满足本企业的要求。 （5）具备必须的资质要求。 （6）合格供应方原则上是生产厂家，若代理商必须具备厂家 直接颁发的代理文件。
3、材料采购计划，由专业技术员或专业工程师对提请材 料物资的准确性负责，经部门经理审核后，报公司总工程师 或主管副总审批，审批后将计划申请表交采购部采购员一份 执行采购。具体审批程序如下表（后附表格）
4、办公用品采购计划，由各部门经办人员填写，经部门 中粮经生化能理源（审公主核岭）后有限公，司 报公司主管副总审批。
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十、保管
1、材料物资应单独设库房保管，对于存放于施工现场的物资， 应与外部单位物资严格分开，以保证工程物资的安全、完整。
2、按照物资性能采取相应的保管方法，按照物资不同的质地、 规格定位存放，发放时做到材质不混，数量准确。
3、库管员应随时检查存储物资有无发生过期变质、残损、超储 积压、短缺、包装破损。如有发现，库管员应及时报告主管人员， 会同有关部门进行处理。
2、工程设备出库：要标明设备的具体名称、设备安装的位号等内容。 3、工程物资出库：要标明物资的标准名称及规格型号、数量，在用途栏中 注明已立项的具体工程项目名称。如果属于甲供材，由安装公司负责安装的， 应有安装公司在领料单上签字盖章确认。 4、用于生产的各种辅料出库：由各部门填写领用单，在用途栏中注明用于 生产何种产品，产品名称应按公司规定的统一名称填写。 5、其他生产或维修用材料出库：要求按公司下发的各部门的二级部门进行 填列。
计划审批
招标采购 比价采购
草拟合同 合同会签
实施采购
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三、采购计划的类型
1、设备采购计划：填写固定资产申购单 2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写
包装材料采购计划 辅助材料采购计划 备品备件采购计划 劳动保护用品采购计划 油料采购计划 玉米采购计划 原煤采购计划 注：玉米采购计划、原煤采购计划由供应部依据全年需要量及库存 情况，制定月份采购计划。其他采购计划由各使用部门提请，其中备 件采购计划要依据备件的二级分类提请。 3、办公用品采购计划：填写办公用品申购单。
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八、合同的拟定及会签
所有合同签订，需履行合同会签程序，以下合同的签订需要事 业部主管领导审批。 （1）土建、安装、非标制作、项目设计、车辆（小车）、玉米、 煤、财产及设备租赁合同、劳务（如雇用吊车等）合同、借款合同； （2）除上述以外的材料、设备采购，单笔合同金额20万元（含20 万元）以上的； （3）对设备、车辆等资本性支出合同，如报告已签批，且合同与 报告（数量、金额等）相一致，则合同可不签批。 （4）其他属于重大事项的合同，无论金额大小，需报事业部主管 领导审批。
日期： 财务审核意见：
内部审计：
法律审核意见：
财务总监： 常务副总经理意见
法律审核人：
常务副总经理：
日期：
日期：
对于采购金额小于5万元的材料物资合同会签，可采用简易程序。
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八、合同的拟定及会签
合同会签流程：
1、经办人填写会签单主要内容 2、部门经理、专业总工程师、主管副总经理针对技术条款签
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九、入库
（2）固定资产中属于监视测量装置的，质量技术部根据情况确定是否 做入厂校验，如做入厂校验需校验合格后再办理入库手续，并负责录入 《项目监视和测量装置台帐》。 2、材料物资的入库： （1）物资进厂后，对需要检验的材料物资由采购员通知进厂材料检验 人员。库管员依据入库数量及《检验报告单》办理实物接收。《检验报 告单》一式四份，库管员、采购员、财务、质量技术部各一份。 （2）检验人员需验证供货方的生产厂名、产品名称、规格、型号，产 品合格证书和必要的随机文件等证件。
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十、保管
4、库管员应定期或随时检查各种存货储存的防水、防火、防盗 安全设施。检查时，发现属于易燃、易爆危险存货，应立即采取措 施，存放到安全场所，予以隔离。如发现安全设施损坏或失效，应 及时报告主管人员处理。
5、设备(含随机备件)进厂履行入库手续后，库管员按保管的相关 规定负责设备的防冻、防潮、防腐等处理。设备的储存、搬运和安 装应严格按《设备说明书》及相关的技术要求进行。
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十二、物资盘点
1 、材料物资保管部门应做到物资实物入库与登记保管账同步进 行，做到日清月结。应由质量技术部、财务部、储运部保管处对材 料物资进行定期盘点，并做出盘盈、盘亏报告。
2、对盘亏、报废、毁损的库存物资由物资保管部门提出申请， 库管员出具关于程物资盘亏、报废、毁损报产生原因及处理见的报 告，经部门经理审核（对于报废、毁损的工程物资还要经过技术定 部门鉴定）、财务负责人复核、主管副总经理和总经理签批，上报 事业部财务部审批后方可处理。
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十四、仓储人员的工作纪律
1、不准仓储人员在仓区内吸烟和带入火种；不准仓储人员带领 非仓库人员入库；严禁仓储人员无证出货。
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九、入库
（3）需要检验而未经检验或不能满足使用要求的物资不得入库、 不得使用。 （4）物资入厂后，由采购员或供货厂家填写《物资到货清单》， 具体格式如下（后附表格） （5）采购员依据《物资到货清单》填写入库单，办理入库手续。 如果本月发票到，与入库单进行结算，如果本月发票未到，此入库 单按估价入库手续办理，保证账面与实物相符。
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十一、出库
1、出库原则： （1）严禁任何物资未通过入库环节直接送给使用部门；（如果必须存放在使 用部门的，也要由库管员与使用部门共同确认接收数量） （2）严禁任何物资无凭据（物资领料单）出库； （3）严禁各部门领料时不通知库管员自行领料； （4）不允许有白条抵库的现象。
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四、采购计划的要求
1、采购计划由使用部门专业技术员或专业工程师编制， 填写前应到仓库认真核实，核查所用材料物资或者可能替代 物资的数量与质量等情况，尽量保证优先使用库存材料物资。 库管员应配合使用部门核对账目，对库内缺少的，计划编制 人员要根据实际使用情况填写材料计划申请表(一式五份--部门留存.库管员留存.采购员留存.财务留存.采购计划员留 存)，并由库管员进行签字核实。
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固定资产申购单
日 期：
年
固定资产名称：
资产使用部门：
固定资产申购单
月
日
预计支出金额：
编号：
备选供应商考察：
申请人：
财务部门： 财务总监： 日期： 常务副总经理意见： 常务副总经理： 日期：
申请部门意见：
申请部门经理： 日期：
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物资材料采购计划表
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八、合同的拟定及会签
1、设备合同由各使用部门的专业工程师负责拟订，材料 物资合同由供应部负责拟订，土建及安装合同由土建或安装 造价师负责拟订。
2、对合同标的的要求：要求合同与标书、实物及即将结 算的入账发票相一致（包括名称、数量、规格型号等）。
3、合同的会签，执行合同会签审批程序，具体程序见下 表（后附表格）
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十三、材料物资存储的管理组织机构
1、仓储人员应职能分立，应将仓库验收、保管、发货、等职 能进行合理分配，明确规定职责权限、工作范围与任务。
2、实行交接制度，人员调动应做好交接工作，明确交接人员 的责任，交接时，须由上一级人员监督交接，交接清单由双方 签证后存档备查。
物资材料采购计划表
部门
年月日
计划单号:
物资材料名称 规格型号或技术参数 单位
数量
备注
主管领导
部门负责人
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制表
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六、采购原则
材料物资需在合格供应方范围内招标或比价采购。 1.招标范围：根据国家招标法规定，所有具备招标条件的材
料、设备、服务、土建和机电安装工程等都需要委托具有资质 的招标公司进行公开招标采购。客观上不具备招标条件（如： 实际投标者少于三家以下或独家生产及专利设备等），须由项 目建设单位提出申请报告，事业部项目管理部审批后，由项目 建设单位组织议标或比价采购。
署意见 3、财务部门针对结算条款签署意见 4、法律人员针对合同文字表述及其他法律有关条款签署意见 5、常务副总经理审批
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九、入库
1、设备入库： （1）设备进厂后，由库管员负责外观、数量验收，使用部门技术人
员负责质量验收，质量技术部指定计量检定人员验收，关键设备以 及进口设备验收时，必须有供货方人员参加。
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一、目的及适用范围
为规范采购行为，加强物资管理，通过有效 管理，使各种物资能得到充分的、合理的使用， 避免浪费，降低成本，保证质量，特制订本制度。
本制度适用于对采购物资及设备出入库的控 制及保管 。
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二、基本采购流程
采购流程图
部门申请计划
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四、采购计划的要求
2、填写物资采购计划表必须写清以下条款：物资名称、 型号规格(或附图纸)、采购数量、所属设备，并写出材料物 资到库的最迟时间，一般情况计划提出后不少于五个工作日， 如有要求的写出材料物资厂家。采购人员对采购周期负责， 确保材料物资按时到库。提计划人员所填材料物资型号必须 准确无误，采购数量合理，保证采购材料物资的正确性。