风险控制管理文档
单位名称：吐哈油田 业务流程名称：合同归档、统计分析 最后更新时间：2008-6-23 10:22:09 编制部门：企业管理法规处
风险类别 控制方 控制类 法（自 型 动/人 工）
单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP09.01.06 版本：01 编制人：汤玉波
战 控制点编号 略 风 险
经 营 风 险
报 告 风 险
法 律 风 险
风险描述
控制目标类 型
控制目标具体描 关键控制编 述 号
控制措施
控制频 率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年 度）
控制实施证据
MP09.01.0 6-01-M1
√
MP09.01.06-01 未对 接触性控制 合同进行恰当的保管
确保合同进行恰 当的保管。
企业管理法规处合同管理岗位每年第 一季度对公司上年签订并履行完毕的 合同按档案归档要求，整理相关资 料，并填报档案移交清册，技术档案 发现性 人工 馆档案管理人员审查通过后，交接双 方在交接清册上签字确认。归档后的 合同按档案管理规定保管。
每年
Hale Waihona Puke Baidu
《档案移交清册》
控制文件的文号及名称
《中国石油天然气股份有限公 司档案工作规定》（石油办〔 2008〕298号）、《中国石油 天然气股份有限公司吐哈油田 分公司档案管理办法》吐哈油 字[2006]46号