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卑微如蛟蚁、坚强似大象

合同管理流程（YC-CON）

19.0流程介绍

19.0.1流程框架

19.0.2流程概述

合同经办部门根据中标结果进行合同文本草拟。合同草拟完毕后由部门内进行审查，再由其他相关科室对合同内容的合法性、科学性、合理性及真实性进行审查，各科室审查完毕后在合同所附的《山东半岛热电有限公司经济合同审查流程表》对应的栏目上签署审查意见。如果合同涉及金额超过50万元，还需要上报集团进行审批，集团各相

关部室在该合同附的《中电集团经济合同审查流程表》对应的栏目上签署审查意见。所有相关部门会签审查合同结束后，经单位法定代表人认可，签署正式合同文本，由半岛热电法人代表签字，加盖公章或合同专用章，并按规范，要求对方签字盖章。

合同正式签订后，由合同经办部门根据《中电集团合同编号规则》对合同进行编

号，并交由集团企业管理信息部登记、存档。

合同履行过程中付款时，经办部门依据合同有关条款，携带付款申请表和相关的付

款材料按照安居煤矿财务管理规定到财审科办理付款手续；

半岛热电的合同履行结果由集团负责考核，集团抽调人力对于合同履行情况进行定

期（每半年）和不定期（随时进行）的考核，依据考核办法中的考核结果评级对合同负责单位进行奖惩。

所有合同均为纸质合同，不涉及电子版本。

19.0.3流程涉及主要岗位职能

19.0.4不兼容职责表

“X”表示不相兼容的职责

A:合同草拟

B:合同审批

C:合同签订

D:合同执行

E:合同支付

F:合同履行情况考核

19.0.5流程涉及制度

《中电集团经济合同管理办法》《中电集团经济合同管理考核办法》半岛热电《经济合同管理制度》

19.1合同的签订19.1.1 流程图

19.1.2风险控制矩阵

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19.2合同的履行1921 流程图

同19.1.1

19.2.2风险控制矩阵

1931流程图同19.1.1

19.3.2风险控制矩阵

19.4合同的执行、监督和反馈管理1941 流程图

同19.1.1

19.4.2风险控制矩阵