防范问题：商务代表签订非常规合同。
控制手段：对合同录入出错次数进行考核，见绩效考核方案。
控制依据：商务代表岗管理规范和流程。
3．商务代表根据系统对客户销售资格和定货产品要求的审核情况，如为常规合同，商务代表可与商业客户直接签订购销合同，如为非常规合同（客户有超期应收款、总应收帐款超商业客户信用额度、标的超公司对商务代表授权额、低于正常供货价格、品种为商业客户新增销售品种，其中低于正常供货价格、品种为商业客户新增销售品种和现款客户转为赊销客户的需填写《商业客户变更申请表》）报大区经理审核、经理审批，其中在低于正常库存水平和客户应收账款低于120天的情况下，大区经理审批，审批完后商务代表与客户签订购销合同；
流程说明
一、流程名称：签订销售合同流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确从客户订货申请、商务代表录入合同、客户资料审核到签订购销合同的整个过程。
四、流程目标
签订完整、符合公司销售制度的购销合同。
五、流程负责人
直接负责人商务代表，间接负责人大区经理、经理
六、流程描述
1．商务代表记录客户订货申请，在系统中录入合同，准确录入商业客户名称、品种名称、规格、数量、到货要求等；
4．商务代表将购销合同传给商业客户，对方确认签字盖章后传回（6个工作Hale Waihona Puke Baidu时内）；
5．商务代表将合同原件和商业客户签字盖章后的传真件一起交订单岗，进入销售出库开票流程。
七、流程文件、表单
《要货记录表》、《购销合同》、《商业客户变更申请表》
八、业务风险
1、签订了不符合公司销售制度的合同。
九、流程控制点
1、非常规合同的审批
2．系统自动判定是否为新增客户，如果是非新增客户，系统对客户销售资格和定货产品要求进行审核，审核内容为：（客户是否有超期应收款、是否超商业客户自身信用额度、是否超过公司对商务代表合同签订的授权额、是否低于正常供货价格、是否是客户销售的新增品种、公司是否有能够满足客户要求的商品库存。）如果是新增客户，进入新增客户/客户资料变更流程后再进入系统对客户销售资格和定货产品要求进行审核；