作业流程： 合同签批流程 序 责任人 号 (谁)
经营人 员
流程图 (什么事)
相关文件 (依据)
输入：格式合同 输出： 合同草稿
时限
(多久)
流程说明 (怎么做)
1、选择标准合同格式 2、填写合作客户信息及商务、法务条 款 3、附合作客户资质材料 1、填写合同及法律文件审批表 2、填写合同编号、合作信息等 3、简述合作内容、回报及建议
NO 审核法务商务
4
法务人 员
法务审核
当日
1、审核法律条款并签署修改建议 2、因法务条款变更影响商务条款的特 别说明 3、合同及法律文件审批单签署明确建 议 1、根据法务审核意见完善商务条款建 议 2、明确签署修改建议
5
法务部 分管领 导
法务商务审核
当日
法务部 分管领 导
YES
6
执行 总经理
NO 综合审批
YES
8
经营人 员
合同签署
输入：定稿合同 输出：签署完毕合同
即时
1、同合作客户签订合作合同 2、按照用印审批流程公司用印 1、财务用印 2、复印合同 3、原件存档案室 4、复印件综合办公室存档 5、流程结束
9
财务/ 综合办
输入/出：合同
合同用印及存档
即时
说明
做)
式 息及商务、法务条
材料
文件审批表 合作信息等 回报及建议
合同基本内容及商 建议
签署修改建议 影响商务条款的特
审批单签署明确建
见完善商务条款建
议
认是否签署该合同 签订条款提出修改
责任负责
出修改建议 署
合作合同 程公司用印
室存档
YES
输入：合同草稿 及文件审批单 输出：合同修改建议及是 否进入下一步签批建议
及时
1、综合各方建议确认是否签署该合同 2、对重大影响合同签订条款提出修改 建议 3、对合同签订后的责任负责
NO
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
总裁
综合审批
输入：合同草稿 及文件审批单 输出：合同修改建议及是 否进入下一步签批建议
及时
1、综合各方建议提出修改建议 2、明确合同是否签署
1
拟定合同
即时
2
经营人 员
输入/出：文件审批单
文件审批单
即时
3
经营负 责人
初步审核
输入：合同草稿 及文件审批单 输出：合同修改建议及是 否进入下一步签批建议
即时
1、经营负责人审核合同基本内容及商 务条款，并作出修改建议 2、签署审批意见
NO
经营负 责人
审核意见
输入：合同草稿 及文件审批单 输出：合同修改建议及是 否进入下一步签批建议 输入：合同草稿 及文件审批单 输出：合同修改建议及是 否进入下一步签批建议