合同评审控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的：
保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：
适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：
3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4 采购部负责材料的评审。
3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义：
4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。 4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图
资源：
1.传真
2.Mail
执行者：
1.销售
2.研发
3.采购
4.计划
5.生产
合同评审过程
如何做：
1、文件与记录控制程序；
2、订单评审控制程序
用何指标衡量： 无
输入：
1、客户需求
2、客户订单；
3、客户交期排程
输出：
1、销售合同；
2、订单评审表；
3、采购订单；
4、内部联络单。
6.0作业流程：
序号
特殊合同、订单评审流程
责任部门 流程说明 相关文件/记录
1
生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》
2
生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》
3
生管部
将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。
《内部订单》 4
品质部 生产部 生管部
各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。
5
生管部
由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。 6
生管部
评审完成后，签订合同、订单回传客户。
对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。 《合同、订单》
7
生管部
采购部
生管部根据评审结果提交物料请购单下达采购部。
采购部根据生管部提出的物料需求日期安排到料。
8
生产部
生产部按照计划部下达的生产工
单，完成领料、生产、入库。
《生产控制程序》
9 品质部
品质部负责来料检、制程检、出货检。 《制程巡检》《出货检验报告》 10 生管部
计划根据生管部需求数量安排入
库，生管部根据实际入库数量提供送货单给仓库发货
《仓库管理程序》 客户沟通
取得意向合同、订单
发出评审通知
各部门对评审事项
准备
评审
NO
签订合同、订单
物料组织
客户要求
变更通知 生产组织
品质检验
产品交付
售后服务 客户要求变更流程
YES
11 生管部
生管部向客户了解交付产品的质量
情况，取得新订单。
客户要求变更流程：
序号
客户要求变更流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录 1
客户
上接合同评审流程
《ECN 变更申请/通
知》
2
生管部
注意要求客户提供书面变更信息
《ECN 变更申请/通
知》
3
生管部
将确认后的客户变更要求通
知公司内部评审。 《内部联络函》 4
各部门
各部门评审客户变更要是否
可执行。
《会议纪要》 5
各部门
各部门根据客户要求制定变更方案
《ECN 变更申请/通
知》《内部订单修改》 6
生管部
变更方案需要客户确认，注意要求客户提供书面确认信息
7
各部门
各部门执行变更要求
《ECN 变更申请/通
知》 《生产工单》
客户变更要求
客户变更信息接
收、沟通、确认 发出变更联络函
变更评审
制订变更方案
客户确认
执行变更
YES
NG
NG
YES
订单回款流程图：
序号
订单回款流程
责任部门
流程说明
相关文件/记录
1
生管部
每日出货数量及金额进行登
记
《订单跟踪表》 2
生管部
月结日制定对帐单发送客
户，客户回传后进行开票及对帐单存档
《对账单》
3
生管部
将对帐金额及应回款日期进行统计
《月应收货款统计
表》
4
生管部 距离应回款日期前3天提前
与客户确认付款计划，跟踪
回款
《月应收货款统计
表》
5
生管部
对长期欠款客户提起诉讼
合同、《法律文件》 6.0合同、订单评审流程补充说明： 6.1一般合同（订单）评审
生管部直接将客户的合同（订单）转化为《内部订单》经生管部副总审核，下达计划部对《内部订单》评审后，核实物料、交期情况回复生管部，生管部与客户沟通签订合同（订单）。 6.2 特殊合同（订单）评审 6.2.1评审准备与确认
记录发货信息
对账
制定月应收款计划
货款到账
催到期款
清欠
YES
NG