关于开展法律事务及合同管理综合检查的通知

各子（分）公司：

为了加强集团公司各子（分）公司法律事务及合同管理工作，及时了解法律事务各项工作制度建设和落实情况，排查子（分）公司及其基层项目部在合同管理过程中存在的问题，指导相关单位加强合同风险防范，宣贯集团公司《合同管理办法》、《案件管理办法》、《xxxx考评办法》系列制度，并通过检查开展法律风险防范培训，集团公司定于xx月下旬至年底前开展xx年法律事务及合同管理综合检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查原则

1、突出重点，覆盖全面。本次检查以合同管理检查为主线，其中重点检查合同管理机构和人员配置、合同管理制度的规范与执行、劳务及物资采购合同的签订和履行等方面内容。同时覆盖法律事务机构设置、总法律顾问制度建设、案件纠纷处置、普法宣传、“企业规章制度、经济合同和重要决策的法律审核”、集团公司相关制度宣贯、法律风险防范培训等内容。

2、以检带培，以改堵漏。检查组在听取受检查企业法律事务管理情况的汇报，查阅法律事务及合同管理相关资料后，以召集会议方式结合检查情况在每个受检单位现场组织一次法律（或合同）风险防范培训，深入分析、排查各单位现行法律及合同管理体系运行过程中存在的问题，指导相关单位制定整改方案，帮助堵塞管理漏洞、落实法律风险防范措施。

3、机关普查，项目抽查。法律事务及合同管理综合检查，将

对各子（分）公司管理机关逐一进行实地普查；并选择其基层项目中2-3个在建项目予以现场抽查，抽查的基层项目一般要具备1亿以上规模、存在合同纠纷或在该公司专业领域具有代表性的项目。

二、检查分工

本次检查共分为4个检查组，分片负责逐一检查各子（分）公司，并抽查每个子（分）公司下属基层项目2-3个，具体抽查的基层项目及时间将在检查前通知。对子（分）公司基层项目部进行检查时，相关子（分）公司需另行指派一人参加检查组配合检查。每组具体分片负责区域见下表：

检查组检查区域及公司分工表

每个检查组由组长负责统筹、组织各自组员开展工作，整个现场检查活动自201x年xx月x日起至201x年xx月x日前完成。

三、检查内容

(一)法律事务机构、合同管理机构设置情况；

(二)法律事务管理制度、合同管理制度建设、落实情况；

(三)企业规章制度、经济合同和重要决策法律审核把关情况；

(四)专职总法制度推进情况，法律顾问队伍建设情况；

(五)普法宣传工作开展情况；

(六)案件纠纷处置情况及其处置流程标准化情况；

(七)公司合同管理情况及其管理流程标准化情况；

(八)分包合同及物资采购合同签订、履行情况；

(九)贯彻执行上级单位法律事务及合同管理制度情况；

(十)对法律事务及合同管理的建议和意见。

为便于操作实施检查，上述检查内容已按公司和基层项目部两种类型，分别在后附《2012年法律事务及合同管理检查记录表一/表二》中分解为相应检查要点，并注明了检查方式。

四、相关要求

1、接受检查的各子（分）公司及基层项目部要高度重视本次法律事务及合同管理检查工作，分别按照检查要点认真准备，实事求是地提供所涉及的信息和资料，并提出意见或建议。为方便检查组提取资料，各子（分）公司及基层项目部准备检查资料时需同时准备其电子版或扫描件（合同只扫描起始页、总价页、签字页）。

2、各单位法律事务分管领导或总法律顾问负责督导该项工作的开展，安排人员按照检查内容及检查要点提供有关资料及书面汇报材料（基层项目部无需提供书面汇报材料），确保检查工作落到实处。

3、各检查组要做好法律事务管理及合同管理综合检查的筹划及相关培训课件准备工作。对于检查中发现的问题，检查小组要指导相关公司或项目制定整改措施，并填制《法律事务及合同管理检查整改通知单》将检查结果反馈到其管理层以落实整改措施，《整改通知书》规定的整改期限结束后5日内，接受检查单位应向上级单位提交书面整改回执单。

4、各检查小组在检查过程中结合检查情况填制《2012年法律事务及合同管理检查记录表》，在记录表中注意相关量化数据的采集。检查结束后以小组为单位编写检查总结，于2012年xx月30日前汇总到集团公司法律事务部。集团公司法律事务部将综合各小组检查情况，整理发布2012年度集团公司法律事务及合同管理检查报告。

5、对检查过程中存在隐瞒、虚构资料行为或消极对待检查的单位，以及检查中发现的法律事务及合同管理表现优秀的单位，法律事务部将在集团公司范围内予以通报。

附表：《2012年法律事务及合同管理检查记录表》、《法律事务及合同管理检查整改通知单》。

联系人：XXX，电话0123456789

二〇一二年x月二十日

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