辽宁苏泊尔陶瓷工业有限公司

生产定制合同（外贸客户）接洽流程文件编号LSTC/MS -WM-01 生效日期

版本号A

主控部门外贸部修改次0 受控状态受控

分发清单:

X.总经办□财务部□

人力资源部

〉〈行政部.刁生产部況1采购部 1 1计划咅B 刁品质部〉〈产品部 1 —术部 1 —备部〉〈外贸部

编制：审核：批准：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日

一，总则

为最大程度争取公司利益，保障合同顺利签订，执行供货，特制定本流程文件。二，范围

1，所有外贸部接洽客户、有合同意向客户都属本流程约束范围

2，公司所有管理部门、生产部门、辅助部门、检验部门都属本流程执行部

门

3，外贸部对本流程有修订建议权，报请总经办审批后进行修订

三，流程细则

1，客户接访、参观、验厂、发货流程

①，外贸部根据客户参访需求下达工作联络单给行政部负责人&计划部负责

人，视行程重要程度决定是否抄送总经办。

②，外贸部原则上所有客访应至少提前一天，验厂应至少提前15日下达联

系单，特殊情况应注明原因，未提前通知，外贸部自行承担责任，并接受处罚。计划部负责联系协调公司内部一应部门（含品质部、产品部），行政部提前规范厂容厂貌，并准备接送、餐食准备等事宜。

2，客户来样、公司送样、发货流程

①，所有客户来样归属权都属外贸部，所有部门借用必须按外贸部要求签字备查，借用结束按期归还外贸部，并在借用期间妥善保管来样。

②，送样、发货事宜，所有外贸部批量发货、发样由外贸部、计划部为负责部门，外贸部负责提供货期、船期、报关等手续事宜，依合同约定日期提前一星期下达联系单给计划部，由计划部组织品质确认、包装、装托、装载等事宜。

③，送样、发货检验事宜，为维护公司品质形象，外贸部要求所有送样必须有品质部先行检验，负责品管员签字确认；批量发货首批，所有产品按客户对应合同上品质要求全检（至少检验首批一个货柜产品数量），并由品质部负责人签字确认。

2，合同报价、评审、签订流程

①，外贸部根据客户来样/来图，组织签订《客户来样/图评审表》，汇总开发需求，申报至总经理，由总经理批准方可开发。后续开发流程，含标模制作，工作模制作，由外贸部申请至计划部，计划部报生产副总审核，报总经理审批。

②，外贸部接洽客户形成合同意向后，制定报价单报生产总监核价，外贸部视客户情况（起订量、运输、结算方式、违约要求等信息）二次核价，报总经理审批。

③，外贸部在合同拟定过程中负责沟通交期、违约责任、货款方式等核心信息，对于已约定的核心信息修改造成公司损失的，外贸部承担相应责任，以上事项由外贸部报至计划部，计划部报生产副总审核，报总经理审批。

④，外贸部在合同拟定过程中负责传达双方在”开发尺寸、品质标准、客户特殊”需求上的具体信息，具体事项由品质部最终确认，同时抄送生产副总。为维护公司品质形象，原则上公司生产部门、品质部门不得对已确认过的“开发尺

寸、品质标准、客户特殊需求文件”改动两次以上，超过次数要求的改动由责任部门自行报总经理审批。

⑤，外贸部在产品开发中、送样检验中承担“客户确认”责任，所有送样反馈、

开发改动意见必须有书面文件，外贸部必须持“客户意见/反馈”下达至责任部门抄送计划部，对没有书面文件的改动相关责任部门可拒绝执行，并因此带来的时间

延误、其他损失由外贸部承担相应责任。

⑥，所有产品的包装、辅材、模具、烧标、排产等信息由计划部视外贸部要求制作产品报目表，按计划下达申购、上线、试烧、检验指令，并书面约定交办事项完成日期，所有涉及标准信息由品质部确认签字。以上步骤按相应责任部门确认时间，超时未报、超时未确认、超时未执行追责对应部门负责人。

⑦，外贸部负责组织合同评审，评审部门为：外贸部、计划部、产品部、品质部、财务部、生产总监、生产副总，会签《生产定制合同评审表》，报总经理审批。各部门应细致、认真的审阅分管部分，对未及时发现的合同问题后续产生的责任，分管部分自行承担责任。

⑧，各部门应对合同内针对本部门的各次沟通、修订详细记录备查，外贸部

在拟定合同时应尽可能规范合同版本，除参照标准（各国家/区域国标）外的特殊

要求单独标注，简化合同。

四，相应责任处罚措施及保密要求措施

以上流程所有信息，分管部门应对相关信息严格保密，图、样、合同、品质

标准等文件妥善保管归档，若发生信息泄露直接追责部门负责人，由总经理具体处罚。对以上流程中相应部门失误、懈怠造成损失的，由计划部核定损失数额，依数额大小处以罚款，单次不小于200元，报总经理核准。

五，附件

附件内容为《客户来样/图评审表》&《生产定制合同评审表》