后勤物资管理规定
后勤物资管理主要是指公司后勤保障物资的采购、保管和发放的管理。

为加强后勤物资管理，特制定本规定。

一、物资采购
1.按后勤保障需求和最大限度降低库存量的原则，定期提出常用物资的采购申请计划，按相关规定上报审核后实施采购。

采购申请计划应当明确采购类别、质量等级、规格、数量，相关要求和技术标准、到货时间等。

2.大额或大批量物资采购和固定资产的采购应以品牌为前提，根据供应商的资质、商业诚信度和服务能力进行初步筛选。

再结合与供应商的具体谈判结果，包括产品价格、性能和供销协议的其他条款，最终选定供应商，并将选择结果报分管副总经理审批。

3.大额或大批量物资采购应按公司合同管理有关规定签订合同。

4.对大额或大批量物资采购供应商应进行供应商评价。

由公司的采购经办部门、物质使用部门、财务部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

5.对紧急、小额零星采购供应商的选择也应严格进行价格和质量监督。

6.采购经办人员应在采购与付款各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，建立完整的采购登记。

加强申购手续、采购订单(或采购合同，下同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

7.计划财务部在办理付款业务时，负责对相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

二、物资入库
1.采购物资到货时，由采购经办部门人员会同仓储部门（指存货）和使用部门（指固定资产）人员对按会同或约定对所购物资进行验收，办理入库或领用手续。

2.物品材料到库，应做好交接工作，点清交易，验看有否短缺、损坏现象，然后在提货单上签收。

如发现短缺或损坏，及时报请处理。

3.保管人员验收入库物品、材料时要严格把好质量和数量关，做到：凭证不全不收，手续不齐不收，数量不符不收，质量有问题不收。

4.物品材料入库要认真核对供货质量凭证（如材质保证书、质量价格单、质量化验单等）及发货明细表等凭证，并妥善保存。

5.对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购经办部门负责人报告。

采购经办部门应当查明原因，及时处理。

三、物资保管
1.仓库保管人员应熟悉各种物品材料名称、品牌、规格、型号、价格、实物及用途。

2.仓库保管人员应认真编制物品材料日常所需用品计划和依据，在编制的同时及时掌握经常或偶尔需用的物品材料，防止积压。

3.仓库保管人员对各种单据要认真填写，手续要完整。

必须做到收料有凭证、发料有依据。

4.仓库保管人员要掌握好每月物品材料动态，定期盘点；做到日日清、月月清，“账、卡、物”三相符。

杜绝账外物品材料。

5.做好仓库保管、保养工作。

物品材料堆放要分类合理、标志明显，做到清洁整齐；要掌握物品材料的生产日期及有效期，并坚持先进先出的原则。

6.仓库保管人员必须坚持安全生产第一的原则，仓库内一律禁止吸烟及明火操作。

四、物资发放
1.常规物资按公司相关规定或定额发放；办公用品根据额定计划发放，抢修或抢险物资必要时可先发放后审核。

2.物资发放一律凭领料单发货，领料单必须填写完整、清楚，不得涂改。

涂改过的领料单一律无效。

3.各基层和部门领用物品材料时，必须由基层或部门经理和指定领用人签字后方能发放。

4.领料人在领用物品材料时，必须当面核对规格和实发数，是否与领料单相符。

如事后发现短缺损坏现象，由领料人承担相应责任。

五、本规定如与相关法律法规及上级规定相抵触时，以相关法律法规及上级。