VDA6.3过程审核计划
被审核过程/部门：原材料/仓库
日期：2019年11月15日
审核员：
序
号
部门日期/时间地点参加人员检查表目录中的项目所需文件备注
1 仓存及产
线加工
8：30-9：00 生产现场
是否在样件和批量生产之间进行
了项目交接？
自检记录
2 仓存及产
线加工
9：00-9：30 生产现场
来料是否在约定的时间按所需数
量/生产批次大小被送至正确的
料架/工位？
送货记录
3 仓存及产
线加工
9：30-10：00 生产现场
是否对来料进行了适当的仓储，
所使用的运输工具/包装设备是
否适合来料的特殊特性？
待检区、
包装箱的
安全性能
4 仓存及产
线加工
10：00-10:30 生产现场
必要的标识 / 记录 / 放行是否
具备，并且适当地体现在来料
上？
箱外标
识、进料
检验记录
5 仓存及产
线加工
10:30-11:00 生产现场
在量产过程中，是否对产品或者
过程变更开展了跟踪和记录？
量产记录
表
6 仓存及产
线加工
11:00-11:30 生产现场
对生产操作是否进行了检查/确
认，并且对设置参数进行了记
录？
自检表、
点检表
7 仓存及产
线加工
11:30-12:00 生产现场
使用的生产设施是否可以满足客
户对产品的特定要求？
设备台帐
登记表
8 仓存及产
线加工
13:30-14:00 生产现场
特殊特性在生产中是否进行了控
制管理？
见特殊特
性清单
9 仓存及产
线加工
14:00-14:30 生产现场
在生产控制计划的基础上，是否
在生产和检验文件中完整的给出
了所有重要的信息？
生产工艺
流程卡、对
应的SIP
10 仓存及产
线加工
14:30-15:00 生产现场
对于报废、返工及设置用零部件，
是否单独放置并且加以了标识？
查看报废
返工区标
识情况
11 仓存及产
线加工
15:00-15:30 生产现场
是否确保材料/零部件在流转的
过程中不发生混合/弄错？
流转清
单、标识
12 仓存及产
线加工
15:30-16:00 生产现场
是否对员工委以监控产品和过程
质量的职责和权限？
品检岗位
职责书
13 仓存及产
线加工
16:00-16:30 生产现场
员工是否能从事被安排的工作，
其资质是否始终有效？
培训记录
或考核表
14 仓存及产
线加工
16:30-17:00 生产现场
生产设备/工具的维修及保养是
否受控？
维修、保
养记录表
15 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
通过使用的测量和检验装置，是
否能够有效地监控质量要求？
仪器一览
表
16 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
加工工位以及检验工位是否满足
具体的要求？
工艺卡、
工位检验
仪器
17 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
针对产品和过程是否设定了目标
要求？
产品的品
质控制计
划
18 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
对收集的质量和过程数据是否可
以开展评价？
SPC控制
图的评价
19 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
一旦与产品和过程要求不符，是
否对原因进行了分析，并且检验
了整改措施的有效性？
原因分析
与纠正措
施表
20 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
对过程和产品是否定期开展审
核？
按计划要
求进行
21 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
在产品和过程方面，是否满足了
客户要求？
客户满意
度调查表
22 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
产量/生产批量是否是根据需要
确定的，并且有目的地运往下道
工序？
生产计
划、完工
转序表
23 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
是否根据要求对产品/零部件进
行适当仓储，所使用的运输设备/
包装方式是否与产品/零部件的
特殊特性相互适应？
待检区、
包装箱的
安全性能
24 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
是否进行了必要的记录和放行，
并且进行了相应的存档？
特采申请
表
25 仓存及产
线加工
17:00-17:30 生产现场
客户在质量管理体系、产品（交
付时）和过程方面的要求是否得
到满足？
订单要求
清单
末次
会议
2019年11月
16早上8：
30-9：30
参加人员：。