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.3 16：30~17：00
服务/顾客满意度
营业资 资材办 材部 公室
QP-8.2.3-1-B0 见检查表
备注：新产品部份：应当规 划在量产前或量产时，以确 认过程是否符合需求。
既有产品部份：每 年至少应规划一次，对公司 的各项工序进行过程审核， 以发现是否有过程的缺失存 在。
2017 年 6 月 2 日 —— 2017
姓名
冲压中 心
工程部 QA部
年 6月 3 日
审核流程计划内容
所要审核的产品／过程
受审部 门
审核地 点
审核内容（提问项目）
产品开发（设计）策划
产品开发（设计）落实
2017.6.2 13：00~15：00
2017.6.2 15：00~17：00
2017.6.3 9：00~10：00
QP-8.2.3-1-B0
审核目的
过程审核计划表
对产品实现过程，从产品设计开发到生产检验包装，以管理过程、关键过程、支持过程 进行审核，了解过程的有效性和符合性。
审核范围
与产品实现有关的相关过程和部门。
审核依据 审核日期 审核小组
审核日期/时间
ISO/IATF16949：2016标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
过程开发（设计）策划
APQP小 组
总厂会 议室
过程开发（设计）落实
APQP小 组
总厂会 议室
供方原材料
营业资 资材办 材部 公室
2017.6.3 10：00~10：30(早班） 16:00~16:30（中班） 23:30~24:00（晚班）
人员素质
冲压 现场
2017.6.3 13：00~14：00(早班） 16:30~17:00（中班） 24:00~24:30（晚班）
编制/日期：
审核/日 期：
批准/日期：
，以管理过程、关键过程、支持过程
合同等。 月 3日
参考文件
QP8.2.2.2 QP8.2.2.2 QP8.2.2.2 QP8.2.2.2 QP8.2.2.2 QP8.2.2.2 QP8.2.2.2
QP-8.2.3-1-B0
QP8.2.2.2
QP-8.2.3-1-B0
生产设备/工装
冲压
2017.6.3
14：
00~15：00(早班）
18:30~19:00（中班）
23:30~24:00（晚班）
运输/搬运/贮存/包装
冲压
2017.6.3 16：00~16：30(早班） 18:30~19:00（中班） 24:00~24:30（晚班）
缺陷分析/纠正措施/持 续改进
冲压
现场 现场 现场
QP-8.2.3-1-B0