配料
1.玻璃瓶、瓶盖、标签、合格证、包装袋、包装膜等混入产品 2.使用的容器未清洗干净，导致异物混入产品 3.使用的工具如剪刀、刀片混入产品 4.未加盖的辅料桶中掉入灰尘、蜘蛛、苍蝇等异物
1.每班倒辅料时产生的玻璃容器 、瓶盖、标签、合格证、包装袋 、包装膜等分门别类收纳在专用 容器内，清点数量，检查是否缺 失 2.配料人员盛放辅料的容器使用 前必须仔细清洁并检查是否有异 物 3.配料使用的工具班前班后清点 检查数量和完整性 4.所有辅料桶必须加盖防护 1.每班前、班后设备操作工检查 设备的是否清洁、完整并正确安 装，生产班组自检后通知品管检 查并记录 2.斩拌后装物料的容器需加盖防 护 3.生产班组长随时清点检查小料
灌装、封口
1.机器清洁不够彻底，带入发霉变质异物 2.机油添加不规范，混入机油 3.灌装机螺丝松动混入产品 4.包装罐子清洁不彻底，异物混入
熬制、卤制
1.机器、工器具清洁不够彻底，带入发霉变质异物 2.水带入铁锈 3.过滤网破损、铁锈 4.辅料包装袋破损混入 5.包卤料布袋、纱布破损混入纱线等异物 6.八角、桂皮、花椒、草果、玉果、香叶、山奈、豆蔻、肉蔻、茴香等香料未清洗干净混 入沙粒、砖块等异物
办公记录
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领料
1.包装箱中飞虫、苍蝇的混入 2.产品中苍蝇飞虫的混入 3.仓库木栈板的木屑、木楔混入原辅料 4.包装材料(编织袋、内包装袋)破损后碎片混入原辅料当中
拆包、解冻、整理
1.仓库木栈板的木屑、木楔混入原辅料内包装 2.包装材料(编织袋、内包装袋、外包编织袋棉线)破损后碎片混入原辅料当中 3.合格证、检验检疫证混入产品 4.透明胶带混入产品 5.拆包使用美工刀片、剪刀等工具断裂后混入产品 6.拆包方法粗暴野蛮，破坏了内包装的完整性，产生包袋混入风险 7.原料肉未完全解冻时拆内包装袋，导致包装袋破损混入产品
毛发首饰指甲毛发、绒线的混入、手套皮混入、创可贴混入、纽扣、钥匙、饰物、烟蒂等 参见《员工个人卫生规范》
设备维修
生产环境： 过程消洗 1.消洗工具如毛刷、抹布掉毛等 2.清洗剂消毒剂混入产品中 1.使用不掉毛的毛刷和毛巾 2.清洗剂消毒剂专人上锁管理 3.禁止使用产品包材装与产品 无关物品 1.管控清单见《车间作业人员 禁带物品》 2.必须使用时需在品管监督检 查下使用，进出清点数量和完 整性，指定专人专管
生产车间异物控制措施
控制点 人员（含参观） 机器设备： 机器设备 1.如筐具、刀具的破损；灯泡、玻璃破裂造成玻璃的混入 2.焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属的混入 1.维修工器具遗失混入产品 2.设备的零部件遗失掉入产品 3.设备润滑机油溢出混入产品 4.焊接维修器具有焊豆、焊渣等造成金属的混入 1.参见《设备操作规程》 2.参照设备零部件清单和标准 照片每天班前、班后检查设备 完整性 1.工器具数量清点 2.零部件清点 3.产品在线防护加盖加薄膜 该步骤中存在潜在异物危害 控制方法
1.班前、班后卫生检查并填写检 查表 2.用120目筛网过滤 3.班组长班前、班后检查工器具 的完整性，品管监督 4.内包装袋应分类摆放，由专人 清点数量不短缺并且完整 5.卤制前，由投料人员检查香料 是否清洗干净，品管复查 6.卤制完毕，抽检产品观察是否 有纱线等异物
1.仓库保持通风干燥，开启灭蝇 设施，安装好防鼠板、鼠笼等 2.仓库管理员每天检查木质栈板 完整性，清理出破损、发霉的栈 板 3.生产人员领料时去除外包装袋 后保持内包装袋的完整性，脱去 的外包装袋集中存放，并随时接 受品管的检查、清点数量 1.生产人员拆包前检查确认内包 装没有破损，破损的退库 2.拆包时手工解开包装袋棉线、 胶带等，不可暴力撕烂或用刀划 开 3.拆包时不可使用美工刀等工具 4.拆出来的棉线、胶带、合格证 、纸箱、内包装袋应分类摆放， 由专人清点数量不短缺并且完整
斩拌、搅拌、滚揉
1.设备清洗不干净产生的霉块，不洁物 2.斩拌机刀片安装不当切割到锅壁或者切到硬物后破损或机器内部螺丝脱落混入金属 3.斩拌、搅拌、滚揉后的半成品未覆盖，落入其他异物 4.斩拌、搅拌、滚揉倒料时不慎掉入装小料的包装袋、或者不锈钢勺、铲等工具，被斩拌 机斩碎混入半成品中
腌制
1.装料的斗车内有异物混入产品 2.机器内部螺丝脱落混入金属 3.斩拌、搅拌、滚揉后的半成品未覆盖，落入其他异物
炒制、焯水
1.炒锅搅拌铲破损混入产品 2.炒制、焯水用的不锈钢漏勺焊渣脱落掉入产品 3.炒制、焯水锅上方的风机口灰尘掉落如产品
油炸
1.机器内部未清洁干净有油渣混入产品 2. 油炸框上的金属丝断裂掉入产品中
1.每班前、班后设备操作工检查 设备是否清洁完整并正确安装， 生产班组自检后通知品管检查并 记录 2.斩拌后装物料的容器需加盖防 1.生产操作工每班前班后检查炒 锅搅拌铲清洁完整，发现异常时 禁止使用 2.班前生产操作工应先检查不锈 钢漏勺的焊接部位是否平整无焊 渣脱落可能 3.每班前、班后由生产班组长检 查风机确保清洁无积尘，品管监 督执行并记录 1.班前、班后卫生检查并填写检 查表 2.正式生产使用前操作工必须先 检查油炸框清洁完整 1.班前、班后卫生检查并填写检 查表 2.零部件清点 3.每两小时由品管开罐检查产品 是否混入油污 4.严格按照82℃12s清洗空罐，放 罐人员逐罐检查清洁是否彻底