内审检查表YN8.2-14 审核员：吴雪
内审检查表审核员：方敏
备由质检部检定合格后才可使用，所有 计
量设备报扬中市计量所检定，并取得 相关
检定证书后，质检部登记编号，才 可以使
用。
公司生产和检测设备齐全， 建立了检
验和试验仪器设备一览表。
每 次测量和监
控使用前有校准，比如耐压 测试仪、绝缘
电阻表等，查生产现场有 运行记录，从
2013年1月至5月，记 录完整，清楚，符
合要求。
2. 质检部对已经过检定的计量器具在
使用前，进行统一的编号，建立了《检
验和试验仪器设备一览表》共有 68个
品种，查设备一览表：账目中已注明名
称、型号、量程、制造单位、准确度、 岀
厂编号、存放地点、领用人、计量器 具检
定备案日期、数量等，根据器具一 览表有
编制《检验和试验仪器周期检定 计划
表》，查记录有名称、型号、检定 计划时
间和完成时间、检定单位等，有 编制、日
期，符合记录要求。
根据生产 现场的使用
的计量器具，计量器具上有 相应的标识，
查计量检定证书 3份：①
电子秤 ASC-30 证书编号 20120仆
036091，有效期一年，在有效
的测量和监控装置？ 2、 是否建立了测量和监控装置 的管理档案？
3、 是否建立了定期校准制度？
期内，有效期至2013年8月14日证 书有
计量测试所盖章发放。
②耐压测
试仪 CJ2672A- II 证书编号
201201CS12792 有效期至 2013 年 10
月11日，有效。
③查游标卡尺0-200mm
证书号 201301CS10039 有效期至 2014
年1月19日，有效。
3. 质检部按一定的比例抽查在使用的
监视和测量设备，如不合格立即予以校 准
修复。
在每次使用前进行校准，当有 关使
用人员发现发现偏离校准状态时， 便立即
通知质检人员对相应的已经放 行的产品采
取补救措施，不合格的监视 和测量设备需
经计量所修复和检定后 才再次可使用。
回答质检部共11人，其中3人负责
原材料检验，3人负责过程检验，4人 负
责岀厂检验。
产品过程的验证由质检 部组
织实施，根据《过程检验规程》、《例 行
检验和确认检验规程》、《产品监视和 测
量控制程序》对产品进行验证，以确 保满
足规定要求。
抽查《桥架产品过程检验记录》3份，
记录填写完整，记录字迹清楚，结论清
823过程的 监视和测量
对哪些过程进行了监视和测 量？
楚，符合记录要求。
如通知单号
JSEN2013-03-16-018-1 《桥架产品过
程检验记录》中，规格型号XQJ-C生产工序有：剪板落料、冲孔、折边、焊接；检验项目有：外观、尺寸；记录上有工艺技术要求、图纸尺寸、首检记录、结论，检验频次、巡检记录、工序终检记录、结论、日期，有检验员签字。
查《桥架产品例行检验记录》3份，记录填写完整，记录字迹清楚，结论清楚，符合记录要求。
如通知单号：
JSEN2012-10-29-121-2 产品型号为
LQJ-DJ-T ，检验项目有：外观、表面
防护层的厚度、制造精度、接地。
技术要求有：焊接的质量、涂、镀层的要求、桥架构件的要求。
有数据登记，有日期、质检员签字，符合要求。
查《母线产品过程检验记录》3份，记录填写完整，记录字迹清楚，结论清楚，符合记录要求。
如通知单号
JSEN2013-04-11-029-2 《母线槽产品过程检验记录》中规格型号为
ENC-II-1250A/4P 生产工序有：剪板落料、冲孔、折边、焊接；检验项目有：
1、是否明确了在产品实现过程
中的哪些阶段需进行测量和
监控？对测量和监控作了哪
些规定？形成了哪些文件？
2、是否对产品特性按要求进行外观、尺寸；记录上有工艺技术要求、图纸尺寸、首检记录、结论，检验频次、巡检记录、工序终检记录、结论、日期，有检验员签字，查《母线槽产品例行检验记录》中，检验项目有：一般检查（包括外观、铭牌、接地螺钉等）、电气间隙爬电距离、介电强度试验、绝缘电阻、保护电路连续性、外壳防护等级、机械操作通电试验，检测结果等。
有检验员签字，检测结果符合要求。
查《母线槽产品确认检验记录》3份，记录填写完整，记录字迹清楚，结论清楚，符合记录要求。
如JSEN2013-04-06-025-1 产品型号ENC，检验项目有：一般检查（包括外观、尺寸等）、电气间隙爬电距离、介电强度试验、绝缘电阻、保护电路连续性、外壳防护等级、机械操作通电试验，检测结果等。
有检验员签字，符合要求。
1.对产品的监视和测量分三个阶段，即
进货检验、工序的监视和测量、成品检验。
同时又分为自检、互检、专检，并编制了检验的规程，公司制定了《进
824产品的测量和监控
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表》2013年1-5月份，共发出10
份，收回8份，平均得分96.分。
4. 公司由此的分析结果，了解了
顾客的需求，确定导致顾客流失的关键原因；评估公司业绩，确定提高顾客满意度的目标；提供评价现行质量管理体系业绩和改进质量体系的依据。
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